Всем добрый день!
Подскажите, пожалуйста:
Договора на закупку материалов ведутся в условных единицах по курсу на день оплаты.
Заказ на поставку так же создаем в условных единицах. Но при этом ТОРГ 12 от поставщика и счет фактура приходят в рублях.
Нужно чтобы внутренняя валюта в MIGO и в MIRO совпадала с первичным документов. Из-за округлений внутренняя валюта может отличаться на копейки.
Кто-нибудь подменял внутреннюю валюту при проводке MIGO и MIRO?
Какие вообще есть решения данной проблемы?
Заранее, спасибо!

Советую воспользоваться поиском, неоднократно обсуждались округления. По поводу подмены сумм в MIRO и MIGO категорически не советую делать этого.

Всем спасибо!!!!
Нашла решение стандартное:
Можно изменять внутреннюю сумму в валюте БЕ, если фактура в y.e. с помощью вот этих 2 настроек:
Spro -> Финансы -> Параметры настройки -> Налог с оборота -> Основные параметры настройки -> Изменение управления полями для базовой суммы налога
Отключение пересчета налога между внутренней валютой и валютой документа.

Спасибо, для позиции НДС эти настройки нам помогли. Но тут сразу же вопрос - то ошибочное округление, которое мы теперь благодаря настройкам смогли вручную исправить в позиции НДС, для другой неверно округлённой рублёвой суммы позиции документа (это позиция задолженности) по-прежнему осталось, и указанные настройки нам тут уже не помогли.

Подскажите, пожалуйста, как вы решили эту, последнюю часть означенной проблемы? Спасибо

друзья, пожалуйста, не судите строго. Сами мы нездешние, и приехал я к вам из соседнего форума, с FI. Предполагаю, что ситуация более-менее тривиальная, и сто раз вами уже решённая, вот только поиск мне пока не помог.

Пожалуйста, ткните пальцем в топик, в котором вопрос округлений рублёвой цены валютной фактуры вами тут обсуждался, и приведено какое-то к нему решение... Ну, или BADi подскажите.

Заранее очень благодарен

Да ни разу ситуация не решенная.
Архитектура системы такова, что в MIRO есть валюта документа входящего счет-фактуры (USD, например) и курс к внутренней валюте (RUB).

Расчет суммы во внутренней валюте происходит где-то в глубинах FI (если мне память не изменяет, ФМ FI*CURR*CONV*). Так что если что-то и делать, то путем подлома этого ФМ неявным энхансментом.
Если активирован регистр материалов, там другая история, вроде есть какие-то badi.

Здравствуйте! Также решили вопрос по позиции НДС, как советовали в этой теме, но с позицией кредитора - сумма по с/ф, вопрос открытый. Кто-нибудь поборол эту проблему?
Спасибо.