Добрый день коллеги!
Договора с поставщиком еще не заключили, но для производственных необходимости компания берет у поставщика материал (гарантируют заключение договора и оплату), материал поставщик предоставляет, затем мы списываем его в производство.
В компании стандартный процесс закупка следующий: Заявка->Контракт-> Заказ на поставку-> Поступление-> Счет фактура
Вопросы:
1) Как приходовать материал и по какой цене? (думаю приход без заказа на поставку - 501 ВдВ, по плановой цене, затем делаем доп.дебетование или доп.кредитование после получения счет фактуры)
2) После заключения договора, как процесс отразить в системе? (думаю создать заявку-> Контракт->Заказ на поставку, но приход у нас был, и как его связать с заказом на поставку, чтобы история закупа было?)

Спасибо

я бы смотрел в сторону управления консигнационными материалами
другое дело, что придется ломать голову по контракту

Процесс консигнации очень даже хорошо подходит, и здесь возникает вопрос:
Создал контракт (Позиция K) -> Создал заказ (Позиция К) -> Приход на консигнационный запас (без суммы) -> Расход на МВЗ (материал поступает впервые, система запрашивает создать инфо-запись чтобы определить цены списания на МВЗ, так как цену мы еще не знаем, указываю примерную цену материала 100$) -> MRKO (провожу FI документ по цене 100$ за шт). И самое интересное поставщик выставляет счет по 150$ за 1 шт, как сделать доб.дебетование?
Если делать MIRO (доб.дебетование) по этому заказу на поставку, система пишет Для заказа никакая (подходящая) позиция не найдена.

А что такой большой разрыв во времени между поступлением материалов и счетом-фактурой?

Присоединяюсь, к Maestro


Может быть Вам все-таки проводить счет-фактуру(тр. MRKO) по факту, когда знаете уже точную стоимость товара?

А что (кто) мешает вести стандартные заказы на закупку и по ним делать ПСЧ и ПМ..?
Только.., если ПСч делаете раньше ПМ - в позиции Заказа на поставку снимайте галочку "Отн ПМ КСЧ".

Если компания с более чем 50% участием государства, то до заключения договора (при определении победителя) всегда есть условия контракта.
Запас всегда идет с первичными документами, в которых указывается цена.
Приходуйте по цене, которая есть в первичке (поступление к заказу на поставку).
Если поставщик меняет цену, то требуйте корректировочную СФ, проводите отдельно.
Доп. дебетование скорректирует стоимость запаса.

Поддержу создание заказа на поставку. по сути заменяет гарантийное письмо в системе