Добрый день.
Просьба подсказать, был ли опыт подобной задачи:

Есть поставка от поставщика с входящей поставкой-транспортировкой и документом фрахтовых расходов ДФР.
Сумма в ДФР должна дооценить запас.
По стандарту ДФР должен быть сделан до ПМ по поставке, тогда в момент ПМ указанная в ДФР сумма дооценит запас.

Однако по бизнесу транспортная компания присылает документы позже, чем фактический приход на склад. Ждать пока придут документы времени нет. Соответственно ПМ делают без ДФР.
Есть по стандарту вариант дооценки материала через MIRO, однако его минус в полностью ручной работе, и когда позиций много, приходится много времени тратить на ручное распределение суммы на каждую позицию пропорционально стоимости.

Есть ли какие то стандартные настройки в ДФР или может какой то хитрый способ фактурирования, который позволит немного этот процесс автоматизировать?

В MIRO есть стандартный вариант автоматического распределения допзатрат на позиции заказа: вводишь сумму в поле "Незапланированные затраты по доставке" и выделяешь те позиции заказа, на которые хочешь распределить. И распределяется (дооценивая, соответственно, запас, если у него управление ценой V).

Другой вариант (если у вас другой поставщик услуг по фрахту): допдебетование к уже проведенной фактуре. До момента ввода ссылки на заказ можно в заголовке документа подменить поставщика (т.е., просто ввести нужного), опять-таки ввести нужную сумму в "Незапланированные затраты" и выделить те позиции заказа, на которые нужно распределять.

Админ, спасибо.
Еще подскажите пожалуйста, как быть в таком случае с валютой, кто то сталкивался?
Когда например заказ в евро, а фрахт в долларах - по какому курсу будет пересчет в FI?
Нужно заводить курсы евро-доллар, или как то через рубль он должен взять?
Фрахт без автоматического заказ, т.е. в дооценку при ПМ 101 вдв

В FI все упадет в валютах БЕ. Если, например, у вас валюты БЕ рубли и евро, заказ в евро, а фрахт в долларах, до дооценка запаса на фрахт приведет к проводкам в рублях и в евро. Для рублей нужен курс доллар-рубль, для евро - доллар-евро.

А разве может быть несколько валют у БЕ?
У БЕ стоит рубли.
Не подскажете каким именно типом курса пересчитываются в данном случае, когда валюта БЕ рубли, заказ в долларах, а фрахт в евро?
Стандартный тип курса М?

До трех валют (одна основная и две параллельные).



Если я не ошибаюсь - да.

Странно, я захожу в структуру предприятия, определение БЕ и там одна валюта. Или вы про другую настройку?
Может вы про другую настройку, но в любом случае три валюты не хватит чтобы покр ыть все случаи.
А если фрахт в евро, заказ в долларах, а валюта БЕ только рубли, тогда не будет пересчитывать?

Три УЧЕТНЫХ валюты может быть у балансовой единицы. Валютой транзакции могут быть хоть перуанские новые соли.

Если валюта БЕ только рубли, то все доллары, евро и проч. для бухучета будут пересчитываться в рубли же. И нужны курсы валют для пересчета всего этого хозяйства в рубли (если их не будет, система не проведет операцию, заругается). Но при этом отдельные позиции кредиторов, 15-х счетов и т.д. могут быть и в разных валютах (это надо у финансистов спросить, как настроено), и выравнивать их тоже надо не в рублях, а в этих же валютах, иначе полезут нежелательные курсовые разницы.

Коллеги, еще подскажите пожалуйста такой момент.
Закупка у поставщика с использованием транспортировки и документа фрахта. Фрахт падает в дооценку материала при ПМ.
Бывает ситуация, когда экспедитор выставляет счет, где часть суммы идет с НДС и часть без НДС.

Вопрос - как это можно провести в MIRO в одном счете? Проблема в том, что в MIRO затраты на доставку всегда идут общей суммой от документа фрахта, раскиданной по позициям заказа, и далее только руками химичить.
Или раскидывать на вкладке материал, но когда их очень много, это трудоемко.
Идеально было бы в документе фрахта ввести суммы таким образом, чтобы потом в MIRO оно распределилось двумя группами строк. Возможно ли это?
Пробовал две позиции во фрахте сделать - но в MIRO все равно слепляет сумму.

То, что с НДС, потом проводить отдельным допдебетованием с НДС. То, что без НДС, - в основном счете как незапланированные.

Спасибо за ответ!
Тут важный момент - в одном счете.
Нюансов не знаю, но бухгалтера говорят что в книгу покупок должен попасть один счет, т.к. он пришел один от экспедитора, или что то такое

Тогда проводите основное ПСч без фрахтов, а фрахты - отдельным допдебетованием согласно счету-фактуре. Тогда счет от экспедитора в системе реально будет один.

Ну это в любом случае придется все руками раскидывать?
Наприме в ЗНП 30 позиций.
Фрахт 1000 р с НДС и 500 р без НДС
В MIRO подтянутся все 30 позиций - получается или руками раскидывать по позициям, или в НезаплЗатрДост внести, но тогда он сам раскидывает, как мне тогда разные коды налога ввести? Пробовал на вкладке Налог ввести строчку с другим кодом, пишет красным Код налога XX еще существует. Типа что нет его в позиции.
А если поставлю в позиции, то он только эту конкретную сумму проведет с другим кодом налога