добрый день!
есть задача при проводке счета -фактуры (по которой был аванс ) отражать на 19* счете только неоплаченный НДС
т.е. в FI можно например сформировать проводку 180 р (НДС 30 р-20%) , аванс 90р (НДС 15 р)

K кредитор 90 НДС 20% (обычный код НДС )
K кредитор 90 НДС 20% (невычитаемый код НДС)
Д затр. счет 90 р.
Д затр счет 75 р.
Д 19 15 р.
Как подобную проводку получить из MIRO ?

Это вам кто такое придумал. Гнать его из бухгалтерии

Если вопрос чисто в том, как такое получить в MIRO, то лучше все же заходить не со стороны нескольких позиций кредитора, а со стороны нескольких позиций затрат.
Двух кредиторов в MIRO ввести не получится (если только применять условие платежа в рассрочку, там система умеет разбивать кредитора на несколько позиций, но это все равно зашквар).
Лучше уж тогда использовать в кредиторе проводку на 180. В затратных применить разные налоговые ставки. Одна позиция составит налоговую базу для НДС, вторая (или несколько) будут без налога вообще. Но проверять нужно будет все равно, как все это ляжет в журнале входящих СФ, в книге покупок и т.д.
А вообще да, методологически такое неверно.