Уважаемые коллеги, добрый день!

Прошу вас проконсультировать по следующему вопросу: учет спецодежды и формы в эксплуатации ведется на карточках FI-AA с целью использования стандартного механизма амортизации. Необходимо оприходовать БУ одежду по остаточной стоимости обратно на склад с карточки FI-AA.

Подскажите, пож., какие действия необходимо предпринять и в каких транзакциях, возможно настройки SPRO, для проведения подобной операции?

Предполагаю, что оприходование на склад можно сделать при помощи MIGO. Не совсем понятно, какой вид движения необходимо выбрать, чтобы в контировках можно было указать номер карточки ОС...

На текущий момент в системе настроен 241 ВДв "Расход для основного средства". Возможно, нужно настроить аналогичный, но для прихода? Также прошу подсказать, нужно ли при оприходовании БУ спецодежды на склад с карточки FI AA на склад (на ОЗМ) создавать заказ в ММ или выполнять иные действия.

Коллеги, спасибо

Добрый день. Одной операцией сделать это не получится.
Мы делали это так:
1) делали выбытие ос по остаточной стоимости на 91 счет с модуле fi-aa
2) создавали материал и в migo делали пм с указанием остаточной стоимости ос из 1) в поле ‘внешняя сумма в вв’ и в поле ‘основной счет’ указывали счет выбытия ос(91*). вид движения - копия 552 вида движения( в скопированном виде движения снимали галку сторнирующего вида движения)

________________________________________________________________________________

Спасибо!
Однако для спецодежды и формы были созданы классы ОС, которые привязаны к счетам ГК 10-* и забалансовые счета. Т.е. по сути мы используем механизм карточек FI-AA для амортизации, но амортизируем не основное средство (01 счет), а материал (10 счет) - спецодежда и форма со сроком использования свыше года. Таким образом, 91 счет не применяется.
Не совсем понятно, что имеется ввиду под созданием материала, т.к. справочник материалов уже есть.
Т.е. ботинки зимние, материал № 105050, счет 10-10* "Спецодежда-склад", выдали в эксплуатацию на карточку ОС№111550, 10-11 "Спецодежда - эксплуатация".
Т.е. теперь мне надо дебетовать счет материал № 105050, счет 10-10* "Спецодежда-склад" и кредитовать карточку ОС№111550, 10-11 "Спецодежда - эксплуатация".
В 552 ВД к сожалению, не увидела поля ANLN1, которое необходимо для указания номер карточки, с которой списываем стоимость спецодежды...

Счет 91* я привел для примера, счета какие вам нужно такие и будете использовать.
Материалы если если есть, то конечно же создавать не нужно
Номер и субномер, при необходимости, можете указать, например, в поле 'текст позиции' через разделитель '/'