Добрый день.

При создании входящей фактуры с суммой отличной от суммы прихода возникают разницы.

Если товар на складе есть, то проблем нет. А вот если на складе товара нет, то проводка должна быть по счету 16.
Т.е., по 15 счету должна пройти проводка на сумму прихода, а на 16 счет должна быть проводка на сумму разницы между 15 и 16 счетом.

Например, приход на 1000 рублей, а сумма фактуры 1010 рублей.

Вот на 15 счет должна попасть 1000, а на 16 счет - 10 рублей, так как разница между приходом и фактурой - как раз на эту сумму.

Как это можно настроить?
Или подскажите ветку на сайте. По поиску найти не удалось...

Ну, такое поведение системы характерно при управлении ценой S в ОЗМ (стандартная цена).

В этом случае все движения выполняются по стандартной цене, а все отклонения сыплются на счет PRD (ценовые разницы), в вашем случае - 16.

Т.е., к примеру, стандартная цена 100 рублей, заказано 10 штук.

Проводки при ПМ:

Дт BSX (склад) - 1000 руб.
Кт WRX (перерасчетный счет) - 1000 руб.

Потом прислали фактуру на 1100 рублей с НДС 10%.

Проводки при ПСч:

Дт WRX (перерасчетный счет) - 1000 руб.
Дт PRD (ценовые разницы) - 100 руб.
Дт НДС исходящий - 110 руб.
Кт Кредитор - 1210 руб.

При этом надо понимать, что в течение учетного периода цена будет всегда одна и та же, изменяться она может только путем прогона расчета себестоимости в СО (на основании, например, цены нужного периода в инфо-записи закупок).

Добрый день, коллеги.
Спасибо за ответы.
Проблема была как говорится не в бобине.
Не было счета 16-го, поэтому по нему и проводок не было ...