Добрый день, подскажите, пожалуйста,

позволяет ли стандарт создавать либо одну фактуру к нескольким заказам с разными дебиторами, либо поток документов, в котором будет указана полная перечень этих дебиторов, то есть на несколько заказчиков сразу?

Добрый день.
Эти дебиторы связаны между собой?
Т е принадлежат одному холдингу, концерну или группе компаний?

Стандарт позволяет делать сводные фактуры, при этом получателями материала и заказчиками могут быть разные дебиторы.
Но при этом у них должен быть один и тот же получатель счета

Пример из жизни
Есть два региональных представительства (Юг и Север например) и у каждого еще по несколько филиалов в обалстях
Каждое представительство делает заказы, т е у нас два Заказчика
В качестве получателей выступают филиалы
А счета выставляются на Центральный офис.
как-то так

а где можно поподробнее узнать о механизме организации такой ситуации, я думаю, может быть ее можно будет подстроить под нашу ситуацию

Через роли партнеров.
Берете нужных дебиторов и в ролях партнеров ставите им одинакового получателя счета.
Ну и конечно дебиторка будет на этом получателе счета формироваться

попробовала, чего-то торможу через тр.vf01 создаю фактуру указав в качестве источника два заказа, создается для каждого заказа своя фактура, нужно настроить правила копирования особенным образом?

жмите кнопку Split analysis перед сохранением фактур. увидите, что стандарт проверяет совпадение кучи полей - в т.ч. заказчиков и их адресных данных. И это помимо критериев, которыми можно управлять в правиле копирования.

угу, гляжу не нравятся ему, что данные заказчиков отличаются в заказах. ну это как бы и понятно, расчет же был на то что достаточно получателя:
регион, плательщик, номер счета дебитора, -
но расчет-то как раз был на то, что несмотря на различие в заказчиках объединение шло бы по получателю счета

Создание сводной фактуры возможно только если плательщик в ролях партнеров в документах один.
При этом проверьте правила копирования фактур из заказов.
По умолчанию стоит - "разделять фактуры по заказам".

что-то не могу найти это условие по умолчанию

какой у этих требований бизнес-смысл, что добиться нужно-то?

следующая ситуация, у нас дебитор требует сводную счет фактуру, в которой он выступает в качестве посредника при этом фактура имеет примерно следующий вид
....
Покупатель:ОАО "АтомСбыт"; АО "АтомЭнергоСбыт"; АО "Атомэнергопромсбыт"; ... (список этих дебиторов они нам этот посредник как раз и высылает, при чем их количество около 300, при этом большую часть мы уже можем завести у себя в системе, то список не сильно меняется каждый месяц)
Адрес: "394018, г.Воронеж, ул.Дзержинско.... (тут соответственно идет перечень всех их адресов)

далее идет как обычно таблица с позициями услуг (но в самих позициях связка с дебитором как таковой нет только по порядку можно догадаться)
...

Из описания всё равно не совсем понятен тип договора с посредником, но ясно одно - что указанный документ не является счетом-фактурой (отчетным документом), это что-то типа отчета по агентскому договору. Создать такой счет-фактуру вы не сможете ни по системным ограничениям, ни по законодательным.

Как лучше поступить, зависит от деталей бизнес-процесса. Это может быть список счетов-фактур и отдельный формуляр к этому списку, или заказ с общим заказчиком/получателем счета (посредником) и разными плательщиками (покупателями), или просто отчет по потоку документов (по какому-то объединяющему критерию - номеру договора, например).

самое интересное во всем этом - каким образом дебитор-посредник использует подобный документ.
несколько мыслей в дополнение к вышесказанному:
1. исходя из того, что конечных клиентов вам присылает дебитор-посредник и перед вами не стоит задача выставить этим клиентам настоящие фактуры, конечные клиенты для вас, по сути, и не дебиторы вовсе; заводите их, надеюсь, в специально обученной группе счетов;
2. фактуры вы выставляете посреднику. значит, все вышеперечисленные конечные клиенты - не более, чем z-роль партнера в фактуре;
3. посредник этот странный отчет как-то использует, ок. вопрос, как его построить с наименьшими кровопотерями. напрашивается, как и уже предложено, 'агентский' контракт + выходной документ к списку счетов фактур, который в то же время надо еще суметь построить. например, посмотреть список доступных полей в VF05 и понять, какое вам больше подойдет в качестве идентификатора.

что-то вот никак не клеится, пробую создать список счетов так у меня ошибка выдается "Документ к списку счетов не относится" и это вне зависимости от количества фактур

проверила настройки в тр. VTFF для LR
и в тр.OVT0
в дебиторе нужно во вкладке фактура, указать в поле Сроки ВыставлСчет - производственный календарь,-
при этом простое сторнирование фактуры не поможет, а вот заново поток сделать помогло, теперь попробую с новыми ролями для дебитора,

всем спасибо

и Сроки СпСч-Фактур в ОЗД заполняли?