Текущее время: Чт, мар 28 2024, 18:16

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Отменить амортизацию за март 2015 г. (дата документа - февраль, дата проводки - март)
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 04:49 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Выбытие ОС сделали в марте 2015 года с датой документа 20.02.2015 и датой проводки 31.03.2015.

После расчета амортизации по этому ОС начислилась амортизация за март 2015 г. БУХГАЛТЕРИЯ ГОВОРИТ, ЧТО АМОРТИЗАЦИИ ЗА МАРТ НЕ ДОЛЖНО БЫТЬ, так как списали 20.02.2015, то есть необходимо отменить амортизацию за март, несмотря на дату проводки амортизации 31.03.2015.

Подскажите, пожалуйста, как исправить ситуацию.

Попробовали с 20 февраля по ОС остановить начисление амортизации, запустили AFAR, затем перезапустили AFAB по данному ОС. Но что-то не помогло.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 11:15 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, апр 04 2013, 10:26
Сообщения: 43
Пол: Женский
SAP ориентируется не на дату документа, а на дату проводки. Если дата проводки - март, то система сделает последнее начисление амортизации в марте.
Если "бухгалтерия говорит, что амортизации за март не должно быть", то нужно ей объяснить, что дату проводки нужно ставить 20.02.2015.
Исправить ситуацию: сторнировать выбытие и повторить с правильной датой проводки.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 12:19 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 13:07
Сообщения: 5273
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
ludafil написала:
SAP ориентируется не на дату документа, а на дату проводки.

А не на Asset Value Date ли?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 12:31 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, апр 04 2013, 10:26
Сообщения: 43
Пол: Женский
Что ли да.
http://help.sap.com/saphelp_erp60_sp/he ... ontent.htm


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, апр 09 2015, 13:49 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Спасибо. Но беда в том, что бухгалтерия уже не может сторнировать выбытие, ей надо исправить амортизацию по дате документа. То есть исправить амортизацию за март, сделать нулевой. Как-то это можно сделать без сторнирования. Ввести с марта интервал с остановкой ОС не помог, не пересчитывает амортизацию, может как раз потому, что ОС уже выбыло. А изменить код амортизации на R000 Не дает.
Может кто еще варианты подскажет?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 13 2015, 17:53 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, дек 06 2005, 13:24
Сообщения: 167
Не получиться сделать как вы хотите.
Амортизация за март уже попала в остаточную стоимость и выбытие было выполнено с учетом этого.
Только сторнирование.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Пн, апр 20 2015, 18:11 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Спасибо. В результате поступили так
Сторнировали выбытие.
Остановили ОС.
Провели выбытие.
Еще раз пересчитали по этому ОС амортизацию.
Бухгалтерию устроило.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 10:42 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, июн 23 2011, 18:25
Сообщения: 34
Если РСБУ у Вас, то ПБУ говорит:

22. Начисление амортизационных отчислений по объекту основных средств прекращается с первого числа месяца, следующего за месяцем полного погашения стоимости этого объекта либо списания этого объекта с бухгалтерского учета.

То вашу бухгалтерию надо разгонять.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, авг 13 2015, 19:44 
Младший специалист
Младший специалист

Зарегистрирован:
Ср, янв 14 2015, 19:25
Сообщения: 86
Пока бухгалтерия молчит. Видимо все нормально.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: Отменить амортизацю
СообщениеДобавлено: Чт, фев 01 2018, 12:39 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Чт, апр 04 2013, 10:26
Сообщения: 43
Пол: Женский
ludafil написала:

Update битой ссылки:
https://help.sap.com/erp2005_ehp_05/hel ... ameset.htm


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 10 ] 

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB