Текущее время: Вс, окт 02 2022, 19:07

Часовой пояс: UTC + 3 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 16:09 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 39
Спасибо, Yozhhhhh, за поправку по 91*!

Хотелось бы пойти по 3 варианту,
- Создали новый вид документа
- Создали новый код налога AQ c счетом 91020000, прописываем тот же, имеющийся ранее счет результата, куда ранее шли расходы по другим операциям (вместо 68000038)? AQ в T007 не настраиваем на декларацию.
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ :(((

Через OPEN FI получится?

После выкручивания MWS и MVA, что мы должны получить:
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-

1. На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 18:27 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1467
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
- Перерасчетный НДС (62000000 НДС по ав.полученным MVA) не трогаем.
но на 2 моменте в GGB1 нет BSEG-MWSKZ ((

Добавьте во вьюшке к таблице GB01, а потом перегенерируйте мозги проверок и замещений в RGUGBR00 со всеми включенными галками.

TravelFox написал(а):
Через OPEN FI получится?

Событие 1120. Но с open-fi надо дополнительно смотреть, в какой последовательности оно работает с замещениями. Писал как-то про это статью. Если правильно помню, то 2 момент - 1120 - 3 момент. Но проблема в том, что на 1120 в таком случае уже поздно замещать код НДС, потому что счет ГК по MWS к коду налога уже выкручен. Тем и хорош 2 момент: вы замещаете код налога ДО выкручивания MWS, MVA, то есть все счета налогов будут генерироваться уже по замещенному коду налога. При 1120 строки уже сгенерированы, по идее переопределение кода налога в строке аванса уже не подменит счет ГК. То есть задача декларации решена будет, а задача баланса - нет. Я не проверял 1120, потому что у меня подобная задача решена на втором моменте.

_________________
Але, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 20:12 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Пн, июл 15 2019, 21:43
Сообщения: 39
Спасибо, попробуем. А ожидаемый результат верно описан? Так все должно сложиться по задумке?
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НДС со списываемых авансов
СообщениеДобавлено: Ср, сен 21 2022, 23:18 
Почетный гуру
Почетный гуру
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Ср, фев 21 2007, 08:50
Сообщения: 1467
Откуда: Пермь
Пол: Мужской
TravelFox написал(а):
001 50 91010000 Доход 4 760 977,74-
002 09A 62000333 ООО Дебитор AQ 4 760 977,74
003 40 91020000 Расход AQ 793 496,29 В Книгу покупок не идет
004 50 62000000 НДС по ав.полученным AQ 793 496,29-


Суммы я не считал, но если там нет арифметических ошибок, то все верно.

TravelFox написал(а):
На счете 91010000 получаем 4 760 977,74.
2. Позиции по Дебитору 62000333 выравниваются.
3. На счете 91020000 получаем 793 496,29.
4. Позиции по счету 62000000 НДС по ав. полученным выравниваются.
5. Сумма по 68000038 20%НДС ав. получ так и остается висеть в кредите?


1. Да.
2. Разумеется (ну хотя можете и оставить, конечно, просто это дурной тон - FBL*, акты сверки и пр.)
3. Да.
4. У Вас 62000000 - это перерасчетный счет (MVA). Эти счета не делают с открытыми позициями, более того, это и невозможно технически (попробуйте сами на досуге, там пасхалочка от сапа :D )
5. Конечно, ведь Вы в свое время уплатили сумму в бюджет. При списании по безнадеге вычесть ее Вы уже и не можете, потому дебета не будет.

_________________
Але, это Пакистан? Нам нужен один килограмм


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4

Часовой пояс: UTC + 3 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Yandex [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB