Всем привет.
Кто-то что-то слышал про ввод дифференцированной ставки НДС с 01.01.2025?
Вроде как вводятся ставки 5 и 7 процентов при достижении уровня дохода определенного порога.
Головняк имхо тот еще, но интересно, что теперь будет с книгами и внимание - с обновлениями у российских клиентов.
Канула в лету одна эпопея с прослеживаемостью, ок, пережили. Не знаю, как кто выкручивался, кто-то обновился, наверное, сразу в 2021. А кто нет, тот нет. Мне лично пришлось ломать xml провайдер для 8 и 9 разделов, расширять все структуры, имплицитить код в xml методах. Непосредственно заполнение параметров прослежки делал в бади перед сохранением экстракта.
Но эээээ... Как бы теперь речь идет о куда более мощном головняке. Одно дело накидать в провайдере своих полей и потом достать.
А другое дело непосредственно настроечная часть (всякие t007k, t007l и пр.) Всякие басгруны от 01 до 05 там уже закончились (ставки 0, 10, 20, 18, без НДС). А куда теперь накидывать НДС 5 и 7 процентов, вот вопрос.
А ну-ка, господа, пошевелим мозгами-с))
Ну или что (хлопая глазками), ни у кого уже сапа не осталось? (судя по унынию в ветке FI).

Да, забыл добавить. НДС 5 и 7 процентов теперь будут платить те, кто сидит на упрощенке (УСН). При этом у них есть право выбрать: работать с 5 и 7 процентов без права вычета или работать с 20 процентов с правом вычета. То есть даже ИП. Для этого уровень дохода должен быть более 60 млн в год, кажется. То есть если у тебя УСН и доход за год превышает 60 миллионов, то ты теперь платишь НДС. Соответственно ваши клиенты на проектах довольно крупные ребята, их вряд ли это коснется в том плане, что они либо не на УСН, либо у них доходы и так выше 60 млн. А вот по поводу закупок у предприятий на УСН сразу будет косяк. А по поводу авансов под закупку у таких предприятий и ИП - темный лес. Если он платит НДС 5 процентов, то и аванс должен быть в книге покупок нашей под 5 процентов. Но если аванс был за месяц до входящего СФ или УПД и в этот период продавец превысит порог НДС 7 процентов, то выставлять первичку он нам будет уже с 7 процентов. Что делать с авансом

В моем понимании главная новация такая: раньше покупатель товаров/услуг мог достоверно определить какой правильный процент входящего НДС и сверить его с данными от Поставщика.
С 2025 г для УСН это не так:
- Налоговая ставка ДНС для УСН теперь может меняться каждый налоговый период (квартал) в зависимости от накопленной выручки с начала года.
- При этом нет источника официальной, оперативной и достоверной информации о накопленной выручке для всех налогоплательщиков страны.

В этой ситуации Покупателю остается только отказаться от контроля ставки входного НДС и верить данным от Поставщика: ставке НДС в счете на оплату аванса и ставке НДС в счете-фактуре/УПД.

Да с этим-то я согласен. В первую очередь меня техническая основа интересует.
А именно: если мне вкатят счет на предоплату с 5 процентами, то я его должен выделить в авансе. Настроить код (ОК), пошуршать с другими настройками и т.д. А где его отображать в книге покупок, если я эту сумму к вычету покажу. Всякие басгруны и стегруны в T007K и T007L под это дело отсутствуют. То есть настройки, программная часть обработки (у меня старая книжка), XML провайдер, налоговая иерархия и т.д.
Как все это сделать в изолированной системе ю
У меня поэтому одна мысль и возникает - посоветовать компании найти провайдера услуг, который на основе Excel генерит 8 и 9 разделы. Платить им денежку на абонентском договоре, полученные XML грузить на вход в своего оператора (идеально, конечно, если эти операторы вообще будут совпадать).

Здравствуйте,
полагаю, неудобняк будет только при выверке книги в ALV по уже упомянутой причине отсутствия зарезервированных под новые ставки басгрунов, но здесь можно юзать неиспользуемые басгруны (думаю, 18типроцентный и пустышка для большинства подойдут, и трактовать их как 5% и 7%, соответственно).
В XML проблем не должно быть банально по причине отсутствия упоминания ставки НДС в книге покупок.
(если что, не проверял настройки на деле, но строки под новые коды налога по логике должны формироваться при таких настройках T007L/K, следовательно, и иерархией обработаются при формировании XML).

Там же атрибуты внутри сложных элементов названы с указанием явной ставки в имени атрибута, разумеется, это будет некооректно. Там базы и налоги в виде атрибутов называются типа СуммаНдс20, СтоимПокуп18 и т.д. (грубо, не помню точных имен). Разумеется, под 5 и 7 фнс введет аналогичные атрибуты, которые в версии иерархии должны будут получить мэппинг и нужное имя. Это значит, что всю иерархию надо руками создать на базе какой-нибудь rua9 и rua8. Расширять все j структуры, а в бади кодировать заново половину книги.

Привет,
Нет, детализация по ставкам есть только в книге продаж и соотв. строках 3го раздела декларации.

Дак восстановление аванса поставщику в книге продаж уже будет обязано отражаться в детализации.
У вас входящий счет на оплату аванса по 5 процентов, ок, книгу покупок пролетели.
А потом в этом же квартале выравнивание с закупкой и восстановление ндс с аванса.
Вот уже и книга продаж.