SAPфорум.RU
https://sapboard.ru/forum/

НДС со списываемых авансов
https://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?f=5&t=13900
Страница 1 из 3

Автор:  darkduck [ Пт, апр 07 2006, 23:12 ]
Заголовок сообщения:  НДС со списываемых авансов

Ситуация:
Получили аванс. Дружненько начислили на него НДС ( Кт68 ).
Время прошло, дебитор у нас ничего не купил, про деньги забыл.
Пришло время списывать полученный аванс.
Списание проходит Дт62(авансы) Кт91.3(внереализационные доходы).

При списании никакого НДСа не возникает (нет ни факта получения денег, ни факта реализации). Но при попытке выровнять позицию полученного аванса система тупо предлагает обратно прокрутить НДС с полученных авансов.
:?: Как заставить ее НЕ делать ничего с НДСом?

Автор:  Aval [ Ср, апр 12 2006, 11:14 ]
Заголовок сообщения: 

А что если сменить Налоговую категорию(пусто) и/или установить Разрешена проводка без НДС?

Автор:  darkduck [ Ср, апр 12 2006, 11:54 ]
Заголовок сообщения: 

Если НДС начисляется в момент получения авансов (а это нужно сделать обязательно), то в момент выравнивания НДС обязательно начнет "крутиться" обратно.

Автор:  вова [ Ср, апр 12 2006, 22:44 ]
Заголовок сообщения: 

Ситуаця мягко говоря нестандартная, поэтому ничего страшного, если в тот же документ выравнивания вручную еще 2 позиции докинуть на кредит 68 и дебет 62 с кодом НДС по авансам и суммой НДС.

Автор:  Свирепый [ Чт, апр 13 2006, 10:11 ]
Заголовок сообщения: 

Цитата:
ничего страшного, если в тот же документ выравнивания вручную еще 2 позиции докинуть на кредит 68 и дебет 62 с кодом НДС по авансам и суммой НДС.


В таком случае этот документ отразится и в книге продаж и в книге покупок, что неправильно. Замещением надо удалить автоматически созданные позиции...

Автор:  DiaRom [ Чт, апр 13 2006, 11:54 ]
Заголовок сообщения: 

Вообще, давным давно я рассылал некое решение САПа для НДС с экспортных авансов. Реализовано было на OpenFi и при выравнивании аванса или перерасчете в позиции Д68 менялся номер счета на другой и код налога тоже.
Это можно сюда подкрутить.

Это решение делали в САП. Собственно у меня есть транспорты и описание, могу тебе переслать.

Автор:  darkduck [ Чт, апр 13 2006, 15:00 ]
Заголовок сообщения: 

Всем спасибо за участие. Неужели проблема решается только влезанием в документ грубой силой через замещение? :(
Идеально было бы, чтоб НДС вообще никак не "прокручивался" при выравнивании позиции аванса.

Автор:  DiaRom [ Пт, апр 14 2006, 07:31 ]
Заголовок сообщения: 

darkduck написал:
Всем спасибо за участие. Неужели проблема решается только влезанием в документ грубой силой через замещение? :(
Идеально было бы, чтоб НДС вообще никак не "прокручивался" при выравнивании позиции аванса.

Ведь в большинстве случаев надо, чтобы "прокручивался".

Автор:  darkduck [ Пт, апр 14 2006, 09:05 ]
Заголовок сообщения: 

Вот хорошо бы иметь в настройке или прямо в документе индикатор - прокручивать или не прокручивать. 8-(

Размечтался что-то я...

Автор:  DiaRom [ Пт, апр 14 2006, 15:34 ]
Заголовок сообщения: 

darkduck написал:
Вот хорошо бы иметь в настройке или прямо в документе индикатор - прокручивать или не прокручивать. 8-(

Размечтался что-то я...

В Вальдорффф... :-)

Автор:  GroundV7 [ Чт, ноя 09 2017, 19:52 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС со списываемых авансов

Добрый день. Возникла похожая проблема. Пробовал решить ее через Open FI 1025 удалением налоговых позиций в tbseg, вычищением tbset, корректировкой кода налога в позиции.
Документ провелся. Но когда делаешь сторно и отмену документа выравнивания само выравниванип отменятся, хоть и с ошибкой. Но документ выравнивания не сторнируется.
Видимо очень много таблиц затронуто и что-то косячит. Есть у кого то еще варианты решения? Сегодня пробовал в OBBH - в отладчике значения меняются и проводятся замечательно. А также все сторнируется. Но там нет информации о выравниваемых документах. А для отработки замещения они нужны обязательно.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, ноя 13 2017, 13:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС со списываемых авансов

Никогда, ни при каких обстоятельствах, под страхом казни, расстрела, отравления и пр. не меняйте счетов, не удаляйте позиций в событиях open fi, которые имеют место после проверок и замещений. 1025 - это уже СЛИШКОМ поздно для подобных вещей.
Задолго до 1025 происходит очень многое, в т.ч. критичные вещи - наполнение таблиц для обновления GLT0, FAGL* (если активно), BSET и пр.
Все, что Вы замените/удалите в 1025, сразу же породит неконсистентность.

В ситуации с авансом я бы советовал заменять не счет (хотя технически и это делал в свое время, но не помню уже, кажется, были проблемы с BSET), а код НДС.
На втором моменте в обычном выравнивании есть информация о выравнивании, это глобальная таблица POSTAB.
Аналогично многие тащат ее через assign ('(SAPMF05A)postab[]') to <fs_postab>, но можно и не ассайнить, таблица в наличии и в замещениях.

При сторно такого документа химичить уже не надо, система будет использовать все те данные, что в исходном документе.
Также замечу, что при сторно замещения SAP не использует, такова концепция - no substitutions при сторно. Проверки работают, замещения подавляются. Open FI замещений подавляется.

Я делал так:
1. Создал код НДС XS со списанием суммы НДС на 91 счет.
2. Списывал/возвращал аванс с данным кодом НДС (FB01, а не FB05, выравнивание вторым шагом).
3. Реализовал замещение, при котором система в выравниваемых позициях искала код НДС XS. Если находила, то в позициях дебитора, где был код ОГК и код НДС, отличный от XS, заставлял систему вписать код XS. Галку расчета налога ставил.
4. В результате сумма налога в полученном авансе и сумма налога в кусках по возврату/зачету/списанию совпадает, в документе выравнивания налога нет вообще, только позиции дебитора.

Вариант второй:
1. Код НДС XS со списанием на 91 счет.
2. Списываем/возвращаем, галку расчета налога не ставим.
3. Замещаем код налога на XS.
4. Система переворачивает исходную позицию, меняет код НДС на XS и крутит НДС уже на 91 счет непосредственно при выравнивании.

А вот сделать все в одну итерацию (сразу списать и получить налог на 91 счете) можно тоже, однако нужны специфичные другие предпосылки. Например, свой уникальный вид документа.

Автор:  Kengur [ Пн, ноя 13 2017, 14:21 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС со списываемых авансов

Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.

А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

Автор:  Yozhhhhh [ Пн, ноя 13 2017, 14:57 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС со списываемых авансов

Kengur написал(а):
Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.
А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

По истечению срока давности компания имеет право списать полученный аванс в доход, просто сумма НДС, уплаченная ранее в бюджет, к вычету не принимается. В принципе не обязательно решение суда, да и не будет никакого суда. Контрагент растворился в воздухе, пропал, забыл, забил.
А НДС, конечно же, откручивается в обязательном порядке, просто не на 68 счет.

Автор:  Kengur [ Пн, ноя 13 2017, 15:12 ]
Заголовок сообщения:  Re: НДС со списываемых авансов

Yozhhhhh написал:
Kengur написал(а):
Вобще списании задолженности в данном случае может происходит только в случае ликвидации по решению суда??? Или вы ее заплатите обратно.
А НДС надо обязательно открутить обратно. Так что система все делает правильно.

По истечению срока давности компания имеет право списать полученный аванс в доход, просто сумма НДС, уплаченная ранее в бюджет, к вычету не принимается. В принципе не обязательно решение суда, да и не будет никакого суда. Контрагент растворился в воздухе, пропал, забыл, забил.
А НДС, конечно же, откручивается в обязательном порядке, просто не на 68 счет.

Вычет не причем. Это в "начислено". Вычет это в "уплачено".

ГК и прочие К такой логикой по растворению в воздухе не оперируют (это скорее в неорганической химии). КЗ нельзя взять и списать.

Страница 1 из 3 Часовой пояс: UTC + 4 часа
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
http://www.phpbb.com/