Подскажите пожалуйста.

Если клиент выступает в роли кредитора и дебитора, и в то же время как кредитор он нам нужен как на 60, на 76 и на 66 счетах. В основной записи кредитора указан 60 счет. Для того чтобы суммы попали на 76 и 66 счета по этому кредитору, нам нужно настроить коды ОГК?
Подскажите как это седлать, транзакция OBYR? и какой использовать код? нужно ли еще что-то настраивать?

Заранее благодарна.

Можно воспользоваться кодами ОГК, которые настраиваются через FBKP либо OBYR. Какой именно код использовать - решать вам самим. В его (кода ОГК) параметрах укажите "Прочие".
Можно воспользоваться функциональностью смены контрольного счета (IMG - FI - AP/AR - Бизнес-операции - Проводка по альтернативному контрольному счету - Определение альтернативных контрольных счетов). В этом случае должно быть еще указано разрешение смены контрольного счета в настройках основного счета.
В FI все хорошо, а вот если закупки по разным контрольным счетам проводятся через MM, придется ломать стандарт (ка в случае кода ОГК, так и альтернативного контрольного счета).