Коллеги, добрый день.
Столкнулся со следующей проблемой.
Необходимо настроить возможность принятия НДС к вычету со счета кредитора (проводка Д19 К76, Д68 К19)
Была создан код налога, в FTXP были прописаны три вида условия (VST - 19 счет с плюсом, ZUD - 68 счет с плюсом и ZUK - 19 счет с минусом),
Для, например, затратных счетов, данный налог отрабатывает корректно, формируется проводка (Д 3* Д19 К76, Д68 К19), при этом три позиции (Д19 Д68 К19) формируются автоматически
Но когда я использую данный налог для 19-го счета, остальные три позиции автоматически не формируются и получается проводка (Д19 К76).

Подскажите пожалуйста, что нужно сделать, чтобы позиции автоматически формировались и для налогового, 19 счета?

Код налога для автоматического формирования налоговых строк в SAP может быть применен к позициям двух типов:
- позиция с контрагентом с кодом ОГК (для выкручивания налога по брутто схеме), если это соответствует налоговой категории контрольного счета
- позиция счета главной книги, если это соответствует налоговой категории счета главной книги

19, 68 счета - это счета налога. В правильном виде они создаются с налоговой категорией < или > (зависит от того, входящий это или исходящий налог). В Вашем случае <.
Счета главной книги с такой налоговой категорией считаются счетами налога. В них можно указать код НДС, но "выкручивание" никаких налоговых строк, кроме VST (которая и так будет соответствовать строке с 19 счетом), происходить не будет. Налоговые строки выкручиваются только тогда, когда налоговая ставка применяется по отношению к строке с базой. Такой строкой проводки в данном случае (входящий инвойс) может быть только строка со счетом главной книги, то есть строка затрат.

Что касается счетов ГК с налоговой категорией < и >, то к ним применяется только одно требование: указание налоговой базы. Она может быть введена вручную или выкручена по соответствующей галке.

Невозможно сформировать налоговые строки для самой налоговой строки.

p.s.

Не три, а две.
Вы же не хотите получить Дт 19, Кт 76, Дт 19, Кт 19, Дт 68. Что это за крокодил.

Получить документ структуры
Дт 19
Кт 76
Дт 68
Кт 19

с автоматическим формированием строк по 68 и 19 счету чисто технически возможно. Но применять налоговую ставку придется к позиции по 76 счету (в позиции по 19 счету, разумеется, тоже, поскольку налоговый счет без кода НДС система не пропустит). Поскольку указание кода НДС в позиции контрагента без ОГК невозможно, для этого потребуется делать проводку с кодом ОГК, а код НДС настроить соответствующим образом: в нем не будет VST, а будет две строки из блока нулевых условий (ZUD на 68 со знаком минус по отношению к базе, ZUK на 19). Проявите фантазию

Это приведет к появлению в BSET сразу трех строк с VST. Если налоговый счет ГК вводится вручную, то это всегда VST.
В результате в книге покупок будет задвоение (два раза дебет VST). Если кредит настроен на книгу продаж (бывают такие коды), то еще и лишняя книга продаж будет (кредит VST). Книги же работают по операции. Поэтому в тройной проводке (19/19/68) именно ZUD, ZUK используют. В результате в книгу идет только одна строка с VST.