Добрый вечер почетные гуру.

Возникла следующая проблема:
Было проведено сторно исходящего счета-фактуры (первоначальный док проведен в феврале, сторно в мае),
а также заполнен текст заголовка в нужном формате. По идее документ должен попадать в доп лист книги продаж, но он туда не попадает.
В чем может быть причина?

Документ сторно:


Исходный документ:


Запуск книги продаж:

На первый взгляд с самим документом все нормально.
Даже если закрыть глаза на то, что очень много ограничений при запуске книги продаж, спрошу.
На картинке не видно красного сторно у документа сторно. Оно там есть? Проверьте.
Может случиться так, что данный документ в книгу не идет из-за T007.
Если там нет красного сторно, то это проводка в кредит и Т007 ее не кушает.
Также использование FINV в заголовке необоснованное, документ сторно и так пойдет на доп. лист.
Технология FINV все-таки для других целей.

Также попробуйте удалить ограничения с доп. листов. Ну или хотя бы поправить.
Номер документа сотрите. Оставьте только 12 2018. Не факт, что там ограничение так работает.

Спасибо за наводку. Действительно у нас нет красного сторно. Для данного случая потребуется допиливать BADI для книг? Либо есть какой-то другой способ?

Нет, ничего допиливать не нужно.
Достаточно просто настроить верно красное сторно в сторнирующем сбытовом виде СФ.
Тут хитрый момент, эта тема уже поднималась недавно.
В сторнирующем виде СФ укажите красное сторно ВСЕГДА.
Это вообще самая верная настройка, которую надо выставлять.
Система сама понимает при такой настройке, делать красное или нет: если в исходном не было, то поставит. Если в исходном было, то снимет.
Также не забывайте, что красное сторно должно быть активно:
- для страны (глобальная настройка)
- для БЕ
- для вида документа, которым проводится сторно
Все остальное сработает само собой. Красное сторно даст выход на ту же настройку в T007, что и исходная сторона.
Удачи!