Всем привет!
Отвечу на свой вопрос, вариантов тут два:
1. Вариант, требующий наличия точной суммы нормативного НДС во входящем инвойсе:
- Запускаем МИРО, заполняем заполняем заголовок, указываем сумму в поле "Сумма" (по условию задачи должна включать стоимость нетто+величину нормативного НДС), указываем код НДС, НЕ ставим галочку "Расчет налога", УКАЗЫВАЕМ сумму налога из входящей фактуры ручками в поле "Сумма налога". В табличной части ставим ссылку на заказ и позицию, нажимаем "Моделирование", если все сделано правильно, то должна получиться сальдированная модель вида:
Кт поставщика - сумма из поля"Сумма"
Дт запас/затраты - сумма позиции заказа из табличной части
Дт НДС - то, что ввели ручками в поле "Сумма налога"
Благодарность
@Yozhhhhh за ценную подсказку для этого варианта.
2. Вариант, требующий знания базы исчисления нормативного НДС и немного колдовства:
- Запускаем МИРО, заполняем заполняем заголовок, указываем сумму в поле "Сумма" (по условию задачи может включать что угодно), указываем код НДС с требуемым процентом, СТАВИМ галочку "Расчет налога", НЕ УКАЗЫВАЕМ сумму налога из входящей фактуры ручками в поле "Сумма налога" даже если она у нас есть. В табличной части на вкладке "Заказ на поставку" ставим ссылку на заказ и позицию, на вкладке "Счет" делаем Дт нормативная база НДС - Кр нетто-стоимость позиции по заказу на поставку И СТАВИМ КОД НДС В КАЖДОЙ ПОЗИЦИИ (тут важно не накосячить со счетами, Дт-Кт должен в идеале обернуться по тому счету, который определяется из заказа/группы материала, в зависимости от того, что за тип позиции в заказе и как настроена деривация счета, если это невозможно в случае запаса, например, то надо создавать поправочные затратные счета), нажимаем "Моделирование", если все сделано правильно, то должна получиться сальдированная модель вида:
Кт поставщика - сумма из поля"Сумма"
Дт запас/затраты - сумма позиции заказа из табличной части со вкладки "Заказ на поставку"
Кт запас/затраты - сумма кредитовой позиции из табличной части со вкладки "Счет" (минус стоимость позиции заказа)
Дт запас/затраты - сумма дебетовой позиции из табличной части со вкладки "Счет" (плюс нормативная база НДС)
Дт НДС - сумма НДС, которая просчиталась
от нормативной базы.
Дт запас/затраты - разница между НДС, который бы посчитался без этого шаманства и НДС, который по факту посчитался с шаманством, относится на затраты.
Этот вариант я уже сам придумал
Если не нравятся лишние обороты и настройка БЕ разрешает красное сторно, можно запилить соот. замещение через момент 3 транзакции OBBH.