У нас периодически возникает следующая ситуация. Иностранная организация оказала нам услуги, но не предоставила подтверждающие документы на право получения дохода. В результате мы должны произвести удержание налога на доходы в размере 20% от суммы причитающегося поставщику дохода. Т.е. произвести оплату ИЮЛ за минусом удержанного налога, но в книгах отразить сумму НДС, рассчитанную от всей стоимости услуг, а не за минусом удержанного налога на доходы.
1. Счет-фактура за услуги
Дт 35 ‘Прочие операционные расходы’ 40 000,00 EUR (3 605 080,00 RUB)
Кт 60 ‘Расчеты с поставщиками’ 40 000,00 EUR (3 605 080,00 RUB)

2. Оплата ИЮЛ на сумму 32 000,00 EUR (40 000,00 – (40 000,00*20/100)) через ТАП с кодом НДС, настроенным следующим образом:
Тип налога Код операции Ставка налога Вид условия
НДС/кредит (РФ) MWS 20,000 MWR1
НДС/дебет Выр. (РФ) ZUD 100,000- MWR2

3. Авансовый платеж на основании ТАП
Кт 52 ‘Расчетный валютный счет’ 32 000,00 EUR (2 884 064,00 RUB)
Дт 60 ‘Авансы, выданные ИЮЛ за услуги’ 32 000,00 EUR (2 884 064,00 RUB)
Дт 76 ‘НДС корректировочный’ 6 400,00 EUR (576 812,80 RUB)
Кт 68 ‘Исходящий НДС к начислению’ 6 400,00 EUR (576 812,80 RUB)

4. Отражение документов в отчетности по НДС
Авансовый платеж – в книге продаж:
База НДС 2 884 064,00
Сумма НДС 576 812,80

Документ выравнивания аванса – в книге покупок:
База НДС 2 884 064,00
Сумма НДС 576 812,80

Фактически же в книгах должны быть отражены следующие суммы:
База НДС 3 605 080,00
Сумма НДС 721 016,00
Т.е. базой для расчета НДС должна быть стоимость оказанной услуги, а не фактически произведенной ИЮЛ оплаты.

Из данной ситуации вышли путем ручных проводок, но хотелось, чтобы это было автоматически.

Можно ли настроить таким образом код налога? Может быть есть альтернативные варианты решения?

Решается на изи, самому стало интересно, настроил у себя и получил результат.
Но сначала несколько критических стрел.
Вы что-то недоговариваете про свою настройку либо когда ОГК, либо кода НДС.
Потому что при такой настройке (MWS +20 и ZUD -100) базовой строкой для расчета налога будет позиция с ОГК.
В авансовом платеже у Вас дебет 60 счета, потому строка налога для книги (подозреваю, что это все же MWS) в кредите 68 счета генерироваться может только при настройке MWS -20, ZUD -100. Ну или же остается один вариант: у Вас MWS и ZUD поменяны местами, а в книгу идет ZUD, что, кажется, технически невозможно.

Далее. Если ОГК задействован авансовый, то настолько мудрить с кодом НДС не стоило. Зачем использовать в нем ZUD, если можно сразу настроить перерасчетный счет MVA через триггер в коде ОГК? Было бы тогда: MWS -20 (кредит 68 с базовой строки ОГК) и MVA. Однако фишка в том, что именно при такой настройке решение задачи с базовой суммой и верной суммой налога как раз и невозможно. Потому что все авансовые коды ОГК (признак "Аванс" по кнопке "Характеристики" в FBKP) всегда дает брутто логику. Ее не изменить ничем, для системы сумма аванса уже с НДС, потому рассчитывается налог по 20/120, а база становится равной ВСЯ СУММА - СУММА НАЛОГА.

Но данная брутто логика авансов, зашитая в системе на уровне харда, действует только для авансовых кодов ОГК.

Поэтому мое предложение следующее.
1. Создать код ОГК с пометкой "Прочие".
2. Создать код НДС со схемой: MWS -20, ZUD-100 (или ZUK -100, потому что это все даст абсолютно одинаковый результат).

Поскольку код ОГК больше не авансовый, то брутто логика авансов системой применяться не будет. Налог будет рассчитываться от введенной суммы по принципу нетто (причем на это вообще никак не влияет флажок "Налоги на основе нетто" из FB00, потому что этот флажок применяется только к счетам ГК, но не к реконсилляции). В моем тестовом примере я ввел сумму на кредиторе 100, налог 18% (ну какой попался), MWS -18, ZUD -100 со строки 140. На выходе я получил налоговую строку на 18 с базой 100 в кредите (из-за знака минус на MWS) и вторую ZUD на 18 в дебете (у меня этот счет не налоговый, там базовая сумма не ведется).

Собака порылась не в настройке кода НДС, точнее не только в нем. А в коде ОГК.

1. Создать код ОГК с пометкой "Прочие".
При такой настройке кода ОГК нельзя создать ТАП из-за ошибки 'Код ОГК & для авансов не определен. У нас оплата производится на основании ТАП.

ТАП в системе не только для того, чтобы платить авансы.
Для кода F нужно определить целевой новый код в настройке непосредственно F.
У меня все оплачивается.