Здравствуйте, уважаемые PM-щики! Вопрос такой:
Возможно ли проводить разные материалы ОДНОМ заказе разными видами затрат при расчете?
Необходимо учитывать материалы, передаваемые подрядчику, и материалы, купленные подрядчиком самостоятельно, разными видами затрат.

может, я что-то не понял,
но по-моему - это вопрос к ММ,
настраивай разные виды движения - привязывай
к ним соот. виды затрат,
и при проводке указывай правильно вид движения.
Извините, если я что-то не понял

Вопрос по сути в следующем:
1. Как указать в заказе ТОРО что одни материалы должны быть куплены "собственноручно" и переданы подрядчику (вариант А), а другие должны быть куплены подрядчиком (вариант Б).
2. Где настроить потом, чтобы затраты по материалам (А) и (Б) шли по разным видам затрат.

опять же,
по-моему - это чистый ММ.
В компонентах заказа планируется
потребность в материалах,
на этом основание - создается резервирование в ММ,
заявка на закупку, заказ на поставку....
Это уже средствами ММ - определять,
что,как и где приобретать

Действительно здесь есть ряд вопросов.

Если материал куплен подрядчиком - каким образом он будет приходоваться к вам и будет ли этот материал оцениваться у вас?
1. Если не будет, то о каких затратах может идти речь?
2. Если будет оцениваться, то на каком основании? Ведь купил-то подрядчик.
Ладно, допустим с материалами, как они у вас появляются в запасе, разобрались.

Далее, если вы присвоили материалы заказу, создается резервирование (по-умолчанию на 261 ВДМ). Не вдаваясь в подробности настройки ВДМ и присвоения контировок, именно этот 261 ВДМ+Завод и будет определяющим для определения видов затрат.

1. Если оба этих видов материалов находятся на 1 заводе, то вы можете создать какой-нить ВДМ(за образец взять 261), назвать его, скажем, "Затраты на ремонт по сторонним материалам" и списывать именно этим ВДМ те материалы, что со стороны. Но в этом случае контировку на заказ будете указывать уже в позиции мат.документа (Т.е. если в 1-м случае MIGO+Отпуск материала+К заказу, то во 2-м MIGO+Отпуск материала+Прочие).
Однако в этом случае получится, что у вас есть резервирование, есть в нем плановые цифры, но так как списывали вы материалы несколько по-другому, факта по расходу в резервировании не появится (да и план по видам затрат будет неверен).

2. Вы можете создать отдельный Завод для таких сторонних материалов, и настроить контировки в ММ для этого завода иначе.
Тогда отпуская одним и тем же видом движения материалов (261) вы получите различные виды затрат для одного и того-же материала.

Уфф, надеюсь объяснил более менее понятно

Добрый день, уважаемые PM-щики!
А возможно ли принципиально следующее решение:
1. Для собственных материалов используется тип позиции "L" - складируемый компонент. Отпуск материала идет 261 ВДМ.
2. Для материалов поставщика тип позиции будет "N". Резервирования, релевантного для ППМ не создается. Далее производится поступление материала для заказа видом движения, отличным от 261.
И еще. Понимаю, что не та ветка форума, но все-таки относится к вопросу. Объясните подробнее, плз, где настроить определенный вид затрат для определенного ВДМ?

Решаем подобную проблему. Хочу поделиться мыслями. Согласен с OlegDM: т.к. подрядчик приходит со своими материалами, то о сбственных затратах по материалам говорить нельзя и о складе/запасе тоже. В нашем случае речь о том, что необходимо оценить плановую стоимость материалов для последующего контроля суммы предъявляемой подрядчиком по акту. Решаем по п.2 (OlegDM). По этому заводу закупка не ведется. Возникли трудности с бухгалтерией. Создавать отдельный вид затрат для материалов подрядчика они категорически отказываются. Может и правильно. Пока решили вешать на 8 счет – СМР, но в этом случае отделить материалы от работ не удается - это плохо. Все делаем в стандарте.
Для me: в резервировании материала к заказу есть галка – не учитывать в закупках.

Если будете использовать тип позиции N, то система предложит сформировать заявку на закуп этих материалов, причем в заявке надо указать и вид затрат куда они будут списаны. Далее заявка преобразуется в заказ на поставку, приход к заказу делается 101 ВДМ, и стоимость во время прихода будет сразу списана на затраты, т.е. также как это делается при закупе с использованием услуг/работ.



Счет (а соответственно и вид затрат, если счет затратный) на который будут списаны затраты по материалам определяется совокупностью следующих настроек и данных:

1. Материала (здесь важен - класс оценки , присвоенный материалу - настройка кл.оценки Тр.OMSK)
2. Завода (необходимо знать какой МодифКонстОценки присвоен завод - Тр.OMWD)
3. Вид движения материалов (Тр.OMJJ) - здесь нужно определить модификацию счета для GBB
4. Далее Тр.OBYC - GBB: именно здесь для комбинации МодифКонстОценки + модификацию счета + класс оценки и прописывается счет.


Это если вкратце.