Всем привет,

Возникла следующая ситуация: По одному заказу было сделано несколько приходов, в каждом приходе, в заголовке документа, в транзакции MIGO прописала номер накладной, свой для каждого прихода.

Далее бухгалтер проводит счет-фактуру со ссылкой на накладную, соответственно система должна подтягивать только то количество и сумму, которые были в документе материала, относящегося к этой накладной. Система же выдает сразу все количество из заказа.

Не подскажете почему так может быть? В тестовой системе все ок.

Заранее спасибо.

Здравствуйте,

Проблема была в том, что не стояла галка - ОтнПМ КСч

Она же GR-Based Invoice Verification