Хелпы никто не читает
Описываете символический счет типа K , скорее всего это у вас 73 или 76 счет , что то типа 73KP
Описываете проводку Д70 К73 , для 70-го у вас наверняка симв. счет уже есть
73KP привязываете там где присвоение счетов поставщика
Ставите *0002 и система сама находит кредитора у которого в поле "Табельный номер" стоит табельный сотрудника
---------------------------------------------------------------------------------------
Standard settings
There are no standard settings for posting to vendor accounts. If, in the step Define Symbolic Accounts, you have not created any symbolic accounts with the account types KF or K, you do not have to carry out the step Assign Vendor Accounts.
Activities
1. Enter the required chart of accounts.2. To make settings for the posting procedure Personnel posting to vendors (HRK), choose Rules3. Choose Posting key. Enter the posting key for postings to vendor accounts or copy the default values (21 for debit posting and 31 for credit postings).4. Choose Accounts. Make the corresponding entries in the table T030.a) If you want to assign a fixed vendor account to a symbolic account, and if required, an employee grouping, enter the number of the vendor account in the Acco column.b) If you want to assign an employee vendor account to a symbolic account, and, if required a employee grouping, enter the relevant key (see table below) in the Acco column.
Personnel number in field (Vendor master data)
Entry in the Account column (T030)
Personnel number *0002
Search term *0001
Telephone 2 *0003
Data line *0004
Teletext number *0005
--------------------------------------------------------------