Добрый день.
Создала новый вид условия вместо MWST (копированием). Вроде бы все настройки сделала.
Но перестал переноситься код налога в первые две строки FI-документа - то есть в дебиторку и строку выручки (итоговую).
Да, есть екзит, который это заполняет, можно им воспользоваться. Но хочется настройками, потому что до этого экзиты не участвовали.
Есть ли такая настройка (по аналогии с правилами копирования между документами в сбытовом потоке)?

Специальной настройки для этого нет, поэтому наиболее вероятных вариантов два:
- чудит Z
- разные коды налога в позициях

В финансах не забыли настроить налог?

Коллеги,
спасибо за отклики!

Коды налогов одинаковые.
Собственно, без кода налога даже и не новое условие "НДС", которое вместо MWST, а почему-то (как показал случай с двумя позициями в SD-фактуре) строка с условием, которая "базовая цена". Сам НДС, да +100% и -100% к нему идут с кодом.

Схема калькуляции без скидок вообще, просто первая строка - цена с НДС инклюзив, она в FI не идет, а идет "базовая цена", которая рассчитывается как "цена с НДС" минус "НДС" (который можно корректировать вручную).

Код налога (2 знака) использовался раньше, в FI ничего не перестраивали, не донастраивали.

PS Z да, очень много, но это не должен быть он.
Знать бы, на каком этапе и откуда эти данные для ACCIT приходят.