Добрый день,
У нас используется автоматическая система кредитования. Для одного клиента смотрю кредитный статус:
- открытые позиции, по которым созданы фактуры, полностью совпадают с реальными документами.
- сумма открытых заказов, не проведенных в FI, не совпадает с реальными документами.
Где можно посмотреть, по какому принципу SAP считает сумму? Есть открытые заказы и неотгруженные поставки, но сумма примерно раза в два больше, чем на самом деле. В итоге, клиенту блокируются заказы, хотя вроде как не должны.

Спасибо,
Yuri

Поясните вопрос, что значит

с какими "реальными документами".

Проверьте в настройках кредитного менеджмента, что у вас отмечены все типы позиции заказа релевантные для кредитного менеджмента.

Реальные документы: это список открытых заказов (в VL10A) и список неотгруженных поставок. Сумма документов примерно в два раза меньше суммы, которая показывается в fd33 для этого клиента. Поскольку сумма в открытых заказах и поставках меньше, вариант с неправильными релевантными для кредитного менеджмента позициями не проходит. У меня есть только одна идея - где-то в заказах неправильно проставлен код плательщика.

Кредитный менеджмент интересная штука...

Видимые варианты.
1. Есть дебиторы без данных СКК.
2. В настройке автоматического контроля группа обновления не 000012.
3. При сравнении блокированые документы посчитали вместе с деблокированными.

А хуже всего если инфо-структуры S066 и S067 не в порядке см. тр-ю MCSCHECK.

А вообще то мне было бы ооочень интересно узнать что хоть у кого то Кредитный менеджмент заработал как положено без участия абаперов и OSS.

Заработал, но с участием абапера и OSS

Я бы сказал, что у нас тоже заработал. Если бы не этот странный случай с одним клиентом.
Проверил статистические таблицы - суммы в них совпадают с тем, что показывает кредитный менеджмент. Но сумма по документам все равно другая.
Похоже, были какие-то глюки при создании записей. Будем смотреть с базисником, может остались ошибки при обновлении.

Yuri

Попробуй реорганизвать данные кредитного менеджмента (код транзакции не помню, найти ее несложно). После реорганизации она выдаст тебе все документы, которые влияют на кредитный димит данного клиента.

Добрый день!

Столкнулся с такой же проблемой: в FD33 в "Стоим. продаж" в сумме "ОткрытЗаказы" имеются "повисшие" значения, которые в VKM4 не отражены. Подскажите, в каком направлении нужно смотреть причины, по которым это происходит?! Про отчет для "реструктурирования кредитных значений после ошибок обновления" в курсе.

Так же возникает вопрос с работой деблокированных заказов. В настройках проверки КМ для деблокированных документов стоят макс. значения (999%, 999 дн), что должно означать, что заказ можно увеличивать хоть на сколько и он не заблокируется 2 года. Или я не прав? Имеются еще какие-то настройки для деблокированных заказов?!

В VKM4 отражаются блокированные заказы, а в FD33 стоимость открытых заказов, что не одно и то же.
Так что в вашем случае нет никакого противоречия.

VKM4 показывает все заказы, а не только блокированные. Вопрос остается актуальным!

По деблокированным заказам логика стала ясна. Значение 999% означает, что деблокированный заказ можно превысить до 11 раз по сумме, а 999 дн - заказ не будет проверяться 999 дней. Это делает заказ практически "резиновым", но суммы этого заказа будут влиять на лимиты контрагента по другим (обычным) его заказам.