Текущее время: Пт, окт 19 2018, 20:33

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Правила форума


ВНИМАНИЕ!

Вопросы по исходящим поставкам - сюда



Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Пт, янв 21 2005, 12:19 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, сен 17 2004, 15:40
Сообщения: 875
Откуда: город металлургов
Пол: Женский
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-фактур!
СообщениеДобавлено: Чт, апр 14 2005, 19:23 
Гость
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда. Сейчас ввиду отсутствия ERP это делается так: в день отгрузки резервируется номер СФ, которая потом через неделю будет выписана (задним числом и зарезервированным номером). При этом сохраняется требуемый налоговым кодексом порядок нумерации счетов фактур.

наш системный интегратор уверяет, что sap генерит номера CФ автомат. и это НЕ меняется.
что в SAPE резервировать номера нельзя, и СФ можно выписывать спустя неск. дней со дня отгрузки, НО номер документа будет тот, который "набежал" на тек. день (так как были и другие СФ за это время).
Хотя правка даты в СФ допускается, но как клянется мне наш главбух по закону недопустимо, чтобы на какую-то дату выписывалась СФ с номером, нарушающем хронологический порядок на эту дату.

Так ли это?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 11:11 
Директор
Директор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, фев 04 2005, 16:56
Сообщения: 1009
Откуда: UK
Пол: Мужской
не знал что такое можно :)


Последний раз редактировалось Alldeadfish Пн, апр 18 2005, 11:10, всего редактировалось 1 раз.

Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, апр 15 2005, 16:29 
Гость
Все просто. Используйте поле "Ссылка" (XBLNR) для внешнего номера. А уж заполнять его его можно когда угодно


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 10:34 
Ассистент
Ассистент
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пн, сен 13 2004, 16:52
Сообщения: 25
Откуда: Москва
Если использовать поле "Ссылка", то необходимо будет изменить формуляр печати фактуры и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD, так как оно доступно только в заголовке бухгалтерского документа. И еще надо помнить об отчетности. :?:


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пн, апр 18 2005, 16:15 
Гость
Лизавета написал(а):
Если использовать поле "Ссылка", то необходимо будет изменить формуляр печати фактуры и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD, так как оно доступно только в заголовке бухгалтерского документа. И еще надо помнить об отчетности. :?:


ну и замечательно. Лучше день помучиться, зато потом не заниматься, как бы это сказать, извращениями.

Не совсем понял, что Вы имеете ввиду под отчетностью? Если FI, то XBLNR замечательно копируется в заголовок FI-документа


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 13:59 
Гость
Наташа написала:
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)



- а еще лучше использовать для внешней нумерации фактур нумерацию FI-шных документов, и отчетность в порядке, и бухгалтера довольны


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения: Re: Внешняя нумерация счетов-фактур
СообщениеДобавлено: Вт, апр 26 2005, 15:44 
Гость
Blond Hare написал(а):
Наташа написала:
Кто-нибудь это делал? В аннотации на пункт меню "диапазоны" написано, конкретно, по-английски - низзя, а в самом диапазоне есть галка "ВНЕШНЯЯ НУМЕРАЦИЯ"... I AM CRAZY!!! :shock:
(если ее выставить - поле "номер" все равно серое!!!)



- а еще лучше использовать для внешней нумерации фактур нумерацию FI-шных документов, и отчетность в порядке, и бухгалтера довольны


дорогой ты наш наш товарсч! Выше ж объяснили, что в целях соблюдения налогового законодательства это не пройдет.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 12:10 
Гость
Используйте, например, текст заголовка бух. документа для помещения туда зарезервированного номера счета фактуры.
Можно сделать например так: фактура создается, но не деблокируется. Зарезервированый номер фактуры вводится где-либо в документе (например заголовок, внеш торговля - примечания - поле текст1). В момент деблокирования - текст заголовка бух документа заполняется этим номером.
В программе печати подмените номер счета фактуры на этот.
и усе....


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 13:14 
Гуру-эксперт
Гуру-эксперт

Зарегистрирован:
Вт, авг 24 2004, 08:19
Сообщения: 3952
Откуда: ECC 6.0, South Kazakhstan
Alldeadfish написал:
не знал что такое можно :)


Кажется я понял что ты имел ввиду :D :

andreee написал(а):
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда.


Отгружаем то, не знаю что????

Как правило в фактуру попадают именно те позиции что были отгружены(само собой если они релевантны фактуре). Что-то этот момент думаю многим непонятен?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 14:14 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Вт, май 17 2005, 14:35
Сообщения: 4428
Откуда: Москва
Леха написал(а):
Используйте, например, текст заголовка бух. документа для помещения туда зарезервированного номера счета фактуры.
Можно сделать например так: фактура создается, но не деблокируется. Зарезервированый номер фактуры вводится где-либо в документе (например заголовок, внеш торговля - примечания - поле текст1). В момент деблокирования - текст заголовка бух документа заполняется этим номером.
В программе печати подмените номер счета фактуры на этот.
и усе....

Тогда номер счет-фактуры будет целиком на совести пользователей. Т.е. не будет никакой проверки на уникальность номера, а уникальность - это уже прямое требование законодательства.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 15:22 
Специалист
Специалист

Зарегистрирован:
Вт, фев 22 2005, 12:36
Сообщения: 244
Лизавета написал(а):
и дополнительно еще открыть это поле в счете-фактуре SD


Как открыть, подскажите пожалуйста. :?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения: Re: У нас есть проблема, связанная с нумерацией счетов-факту
СообщениеДобавлено: Ср, июн 01 2005, 20:55 
Старший специалист
Старший специалист

Зарегистрирован:
Ср, июн 01 2005, 20:32
Сообщения: 253
Откуда: Москва
andreee написал(а):
проблема в следующем:
в день отгрузки мы еще не знаем точное значение позиций, которые должны попасть в СФ, узнаем их через приблизительно неделю и выписываем СФ покупателю только тогда. Сейчас ввиду отсутствия ERP это делается так: в день отгрузки резервируется номер СФ, которая потом через неделю будет выписана (задним числом и зарезервированным номером). При этом сохраняется требуемый налоговым кодексом порядок нумерации счетов фактур.

Что-то не очень понятно, как можно в день отгрузки не знать что попадет в счет-фактуру. Вы ведь знаете, что отгрузите? А если это действительно не позможно, то не может ли счет-фактура быть выставлена спустя какое-то время после отгрузки товара?

andreee написал(а):
Хотя правка даты в СФ допускается, но как клянется мне наш главбух по закону недопустимо, чтобы на какую-то дату выписывалась СФ с номером, нарушающем хронологический порядок на эту дату.
Так ли это?

Если не "зашибаюсь", то законодательно требуется следующее:
1) нумерация исходящих счетов-фактур должна быть сквозной и отражаться в книге продаж (из-за которой, на самом деле, и весь сыр-бор)
2) не должно быть пропущенных или двойных номеров (в случае сторнирования с-ф в книге продаж это должно отражаться)
3) принципы нумерации с-ф фиксируются в учетной политике, где, в частоности, может быть написано что-то типа "номера присваиваются автоматизированной компьютерной системой" (хорошая отмазка для главбуха)
4) совпадение нумерации и хронологии счетов-фактур не является обязательным (т.е. с-ф 123 может быть от 15.02.2003, а с-ф 125 - от 10.01.2003) - во всяком случае именно такая ситуация не вызвала никаких вопросов у проверяющей стороны

Если можно, то попросите главного бухгалтера процитировать тот пункт НК или ПБУ, где это требуется.

В НК есть только вот это:

Цитата:
Статья 169. Счет-фактура

1. Счет-фактура является документом, служащим основанием для принятия предъявленных сумм налога к вычету или возмещению в порядке, предусмотренном настоящей главой.
2. Счета-фактуры, составленные и выставленные с нарушением порядка, установленного пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не могут являться основанием для принятия предъявленных покупателю продавцом сумм налога к вычету или возмещению. Невыполнение требований к счету-фактуре, не предусмотренных пунктами 5 и 6 настоящей статьи, не может являться основанием для отказа принять к вычету суммы налога, предъявленные продавцом.
3. Налогоплательщик обязан составить счет-фактуру, вести журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, если иное не предусмотрено пунктом 4 настоящей статьи:
1) при совершении операций, признаваемых объектом налогообложения в соответствии с настоящей главой, в том числе не подлежащих налогообложению (освобождаемых от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса;
2) в иных случаях, определенных в установленном порядке.
4. Счета-фактуры не составляются налогоплательщиками по операциям реализации ценных бумаг (за исключением брокерских и посреднических услуг), а также банками, страховыми организациями и негосударственными пенсионными фондами по операциям, не подлежащим налогообложению (освобождаемым от налогообложения) в соответствии со статьей 149 настоящего Кодекса.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
5. В счете-фактуре должны быть указаны:
1) порядковый номер и дата выписки счета-фактуры;
2) наименование, адрес и идентификационные номера налогоплательщика и покупателя;
3) наименование и адрес грузоотправителя и грузополучателя;
4) номер платежно-расчетного документа в случае получения авансовых или иных платежей в счет предстоящих поставок товаров (выполнения работ, оказания услуг);
5) наименование поставляемых (отгруженных) товаров (описание выполненных работ, оказанных услуг) и единица измерения (при возможности ее указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
6) количество (объем) поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (работ, услуг), исходя из принятых по нему единиц измерения (при возможности их указания);
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
7) цена (тариф) за единицу измерения (при возможности ее указания) по договору (контракту) без учета налога, а в случае применения государственных регулируемых цен (тарифов), включающих в себя налог, с учетом суммы налога;
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
8) стоимость товаров (работ, услуг) за все количество поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) без налога;
9) сумма акциза по подакцизным товарам;
10) налоговая ставка;
11) сумма налога, предъявляемая покупателю товаров (работ, услуг), определяемая исходя из применяемых налоговых ставок;
12) стоимость всего количества поставляемых (отгруженных) по счету-фактуре товаров (выполненных работ, оказанных услуг) с учетом суммы налога;
13) исключен. - Федеральный закон от 29.12.2000 N 166-ФЗ;
13) страна происхождения товара;
14) номер грузовой таможенной декларации.
Сведения, предусмотренные подпунктами 13 и 14 настоящего пункта, указываются в отношении товаров, страной происхождения которых не является Российская Федерация. Налогоплательщик, реализующий указанные товары, несет ответственность только за соответствие указанных сведений в предъявляемых им счетах-фактурах сведениям, содержащимся в полученных им счетах-фактурах и товаросопроводительных документах.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
6. Счет-фактура подписывается руководителем и главным бухгалтером организации либо иными лицами, уполномоченными на то приказом (иным распорядительным документом) по организации или доверенностью от имени организации. При выставлении счета-фактуры индивидуальным предпринимателем счет-фактура подписывается индивидуальным предпринимателем с указанием реквизитов свидетельства о государственной регистрации этого индивидуального предпринимателя.
(в ред. Федерального закона от 29.05.2002 N 57-ФЗ)
7. В случае, если по условиям сделки обязательство выражено в иностранной валюте, то суммы, указываемые в счете-фактуре, могут быть выражены в иностранной валюте.
(в ред. Федерального закона от 29.12.2000 N 166-ФЗ)
8. Порядок ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книг покупок и книг продаж устанавливается Правительством Российской Федерации.


К п.8 http://minfin.kodeks.ru/manage/page?tid=456100003&nd=901776354

Пробежался по тексту. Из него прямо следует, что в книге продаж счета-фактуры должны фиксироваться в хронологическом порядке. Но нет никакого указания (или я его не заметил) на то, что при этом номера должны также идти по возрастающей. Немного запутанно, но вроде так...


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:12 
Гость
Главное, чтобы номер С\Ф за 1 февраля не был меньше номера с\ф за 26 января.... с\ф надо выставлять в течение 5 дней с момента перехода права собственности.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
 Заголовок сообщения:
СообщениеДобавлено: Пт, июн 03 2005, 09:13 
Гость
А в течение 5 дней с момента ппс - можно в людой последовательности выставлять с\ф


Принять этот ответ
Вернуться к началу
  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 20 ]  На страницу 1, 2  След.

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB