Текущее время: Ср, авг 15 2018, 22:31

Часовой пояс: UTC + 4 часа




Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 
Автор Сообщение
 Заголовок сообщения: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пн, апр 16 2018, 03:14 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Подскажите пожалуйста, возможно ли, чтобы автоматически сгенерированные позиции НИД учавствовали в расчете НДС?
В данный момент у нас в системе НДС считается только на основе позиции кредитора, позиции НИД не учитываются.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 17:47 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5120
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
У меня активирован Расширенный НДС в одной из стран.
В этом случае выполняется следующая проводка, если в документе есть и НИД, и НДС:
Кт Кредитор - сумма счета без НИД
Дт Затраты или ПМ/Пс - сумма счета без НДС
Дт НДС - сумма НДС
Кт НИД - сумма НИД

Таким образом, строка 1+4 = 2+3 = общая сумма счета. Сумма НДС считается с позиции затрат, сумма НИД считается с позиции кредитора.

У Вас другая задача?


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Чт, апр 19 2018, 22:22 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Спасибо большое за ответ!
Для одной из стран у нас сейчас выполняется следующая проводка:
K Vendor
D Expenses
K VAT (auto generated)
D VAT (auto generated)
K WH tax (auto generated)
D WH tax (auto generated)

Итого сумма в строке 1 = 2, 3 = 4 и 5 = 6
Сумма VAT рассчитывается только от суммы первой строки, местные бухгалтеры утверждают, что это некорректно, и настаивают что НДС должен рассчитываться от суммы строк 1 + 5


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 12:43 
Гуру-модератор
Гуру-модератор
Аватара пользователя

Зарегистрирован:
Пт, июл 08 2005, 14:07
Сообщения: 5120
Откуда: Cyprus
Пол: Мужской
Строки 3+4 - это reverse charge VAT. Что-то Евросоюзовское, да? Испания у Вас?
Честно говоря, не понимаю, откуда у Вас берется строка 6. Зачем WHT прокручивается на транзитном счете? Какой смысл в НИД, если он не вычитается из суммы задолженности перед кредитором?

Как я писал раньше, объект для НДС и НИД разный. НДСом облагается сумма затрат (строка 2), в то время как НИД облагается доход кредитора (строка 1).
Возможно, ответив на мой вопрос о строке 6, Вы сможете ответить на вопрос Вашей бухгалтерии.


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
 Заголовок сообщения: Re: НИД и НДС
СообщениеДобавлено: Пт, апр 20 2018, 12:55 
Ассистент
Ассистент

Зарегистрирован:
Чт, янв 16 2014, 18:02
Сообщения: 33
Это Gross-up, в данном случае НИД увеличивает сумму задолженности


Принять этот ответ
Вернуться к началу
 Профиль Отправить email  
 
Показать сообщения за:  Поле сортировки  
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 5 ] 

Часовой пояс: UTC + 4 часа


Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot]


Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете добавлять вложения

Найти:
Перейти:  
cron
Powered by phpBB © 2000, 2002, 2005, 2007 phpBB Group
Русская поддержка phpBB