почему может не создаваться оплата ? АОПМ включено в заказ
где копать ещё ?

Еще нужно в поставщике включить

В инфо-записи снять "Не для АОПМ", если оная существует

это всё сделано :

В позиции заказа на поставку должна быть отмечена автоматическая оплата поступившего материала.
В основной записи соответствующего поставщика должна быть активизирована функция АОПМ.
В поступлении материала должна содержаться ссылка на заказ на поставку.
Для позиции заказа на поставку должен быть определен контроль счетов на основе поступлений материала.
В позиции заказа на поставку должно быть выполнено ведение кода налога.
Цена материалов в заказе может не совпадать с оценочной ценой.

не понятно как работает тра-ция MRRL !!!
она должна формировать платёж или нет ? или она просто списки на оплату готовит ?

В позиции заказа на поставку должна быть отмечена автоматическая оплата поступившего материала.
В основной записи соответствующего поставщика должна быть активизирована функция АОПМ.
В поступлении материала должна содержаться ссылка на заказ на поставку.
Для позиции заказа на поставку должен быть определен контроль счетов на основе поступлений материала.
В позиции заказа на поставку должно быть выполнено ведение кода налога.
Цена материалов в заказе может не совпадать с оценочной ценой.

Не понятно как транзакция MRRL отрабатывает
она оплату должна делать или только списки готовит на оплату ?

Она создает счета-фактуры (логистические) на основе поступивших материалов - соответственно у поставщиков появляются открытые позиции, а дальше дело FI...

так создание С-Ф это не Автоматическая Оплата...

подскажите кто с этим работает

журнал автоматической оплаты выводит список только тех позиций которые нужно исключить, где позиции для оплаты ?

Если работает автоматическая программа платежей и платежи проводятся на основе счетов-фактур, то процедура АОПМ позволяет по факту поступления материала произвести автоматическое формирование счета-фактуры и, как следствие, автоматическую оплату данного счета

Получилось настроить данную схему.
Для этого дополнительно потребовалось в MRM1 создать выходной документ ERS для БЕ.
В транзакции MRRL снял галочку "тестовый прогон". После запуска транзакции создались фактуры MIRO и бух. проводки к ним.

То есть запуск этой транзакции подразумевает создание вх. счетов-фактур при отсутствии ошибок

Не получается произвести сторно вх. счетов-фактур, созданных посредством АОПМ.
При сторнировании счета-фактуры через MR8M выдает сообщение: "Фактура создана через АОПМ. Сторно невозможно"
В описании ошибки рекомендуется сторнировать поступление материала и тогда сч-ф сторнируется автоматически.

Через OMBZ разрешил сторно 102 видом движения. Но при сторнировании Документа ПМ счет-фактура остается.

У кого-то получалось настроить процесс сторно сч-ф АОПМ?

Делали через точку неявную расширения.

Хмм... Спасибо.
Возникла еще одна мысль: Если изменить тип сообщения с "красного" на "желтый", т.е. сделать сообщение предупредительным. Такой вариант решения допустим?
Или это будет иметь негативные последствия?

ну тут надо проработаь полное решение.
Оно же как работает - при создании ДМ, либо его сторно - добавляется запись в таблицу EKRS.
Транзакция MMRL как раз обрабатывает эту таблицу и создает нудные документы.

если вы обойдете стандартную проверку и сторнируете счет через MIRO, то если потом сторнировать ПМ, добавится запись в EKRS, которую программа будет пытаться обработать.