Добрый день!

Подскажите, пожалуйста, какие настройки, если они есть, необходимо сделать в системе для разделения по позициям (входящим поставкам) фрахтовых расходов в тр. MIRO.

Цепочка у меня следующая: заказ на поставку (1 позиция), входящие поставки (2, например), 2 транспортировки, 2 документа фрахтовых расходов, 2 документа ПМ. Далее мне необходимо провести счёт-фактуру именно по фрахтовым расходам. В тр. MIRO я выбираю "Запланированные затраты на доставку", копирую свой заказ и в итоге у меня отображается ровно1 позиция, в которой фрахтовые расходы суммируются. А мне нужно сделать по аналогии с той ситуацией, если бы я выбирал "Позиции материалов/услуг" в тр. MIRO при вводе обычного счёта-фактуры поставщика.

Заранее благодарен.

В ЗнП с услугами фрахта на закладке "Счет фактура" индикатор "КонтрСч/Усл" (на англ. "S.-Based IV") установлен?

Такого индикатора на закладке "Счёт-фактура" в заказе на поставку у меня нет.
Есть: "ПоступлСчета", "Последн. счет", "КонтрСч/Пм". 1 и 3 активированы.

А при проводке ПМ у вас есть проводки по фрахту?
Тут когда-то было похожее обсуждение viewtopic.php?f=4&t=46378

Да, есть.

А если в качестве источника в документе фактуры выбрать накладную или документы фрахта?

Ситуация не меняется.

Судя по тому, что вы написали вашу цепочку можно представить следующим образом:
ЗнП на ТМЦ -> Вх.поставка -> ПМ -> СчФ на ТМЦ
.................................|
.......................Транспортировка -> Фрахт
.....................................................|
ЗнП услуги транспортировки -> Ведомость работ/услуг -> СчФ на фрахтовые расходы

И именно при вводе СчФ со ссылкой на ЗнП услуги транспортировки происходит суммирование? Или же вы ссылаетесь на ЗнП на ТМЦ с фрахтами в условиях?

Я ссылаюсь на ЗнП на ТМЦ с фрахтами в условиях.
Т.е. в заказе я ввожу вид условия "Фрахтовые расходы", но не указываю сумму расходов, а сама сумма после проведения ПМ подтягивается из документов фрахтовых расходов (тр. VI03).

И именно при вводе СФ со ссылкой на ЗнП на ТМЦ при выборе "Запланированные затраты на доставку" суммируются фрахтовые расходы, т.к. в системе есть ровно 2 ДФР, 2 Тр., 2 Поставки.

В случае когда фрахты переносятся на условия в ЗнП раздельно их видеть в СчФ не получится. Только если перенос выполняется в ведомость работ/услуг.

Спасибо.

Добрый день.
Подскажите, пожалуйста, кто-нибудь в курсе за счет чего осуществляется Перенос сумм ДФР в Ведомость учета работ/услуг?

Заранее благодарна!

Вообще за счет установки галки "перенос" в позиции документа фрахтовых расходов. Или вопрос в чем-то другом?

Вообще сам механизм Переноса интересует...
Откуда и куда что тянется при нажатии кнопки Перенос...