Здравствуйте, гуру SD

Можете ли Вы подсказать, куда нужно "копать", чтобы выяснить, почему из VF01 одновременно автоматически были проведены документы RV и DA.
Документ дебитора, DA, у нас вручную проводится.

Спасибо заранее

Скорее всего, какие-то экзиты работают. А что за проводки в документе DA и на какие суммы?

Так не хотелось дебажить этот стандарт...

Документ DA:

09 дебет дебитора (код ОГК А)
16 кредит дебитора
40 исх ндс
50 ндс с авансов

Те же суммы, что и из документа RV по дебитору.

а ситуация повторима? мне кажется, это как раз не стандарт, а Z (экзиты, бади, энхансменты в сбыте, а может и в FI)

и насчет дебажить, несколько раз уже помогала саповская программа RPR_ABAP_SOURCE_SCAN - указываете там свое "DA", область поиска по Z*, и ищите все возможные вхождения, так быстрее будет

Судя по проводке, документ DA зачитывает ранее проведенный аванс дебитора с дебиторской задолженностью по конкретной продаже. Однозначно Z, поскольку в стандарте подобные манипуляции делаются в чистом FI-AR, уже после формирования документа RV с проводкой по продаже.

billing plan не используете ?
В нем есть выравнивание с авансом при фактурировании. Системы сейчас нет под рукой, поэтому не скажу DA формируется или нет .

По-моему там не создаются отдельные бух.документы, переброска производится в рамках одного документа.

К автору уточняющий вопрос - а второй бух.документ к факутре стандартно "подцеплен" (через кнопку документы учета и отчетности), или вы его обнаружили эмпирическим путем?

Troy, да,стандартным, через VA03, document flow.
Программа RPR_ABAP_SOURCE_SCAN ничего не даёт по поводу документов DA. И абаперы всё смотрят- фм-ы, инклуды, энхансменты, ничего

А даты создания документов RV и DA совпадают (+имена пользователей и пр. данные в заголовке)?
Если нет, то просто ссылка на фактуру указана одинаковая.

Всё идентично, два документа проводятся одновременно из VF01.

нашли, в чем дело? просто интересно