думаю, решение распространенное, но по поводу необходимых действий пока не понятно.
Нужно выполнить доп дебетование к фактуре (счет таможни)
Чтобы получилось отдельной позицией это замещение счета или настройка проводки незаплпнированіх доп затрат? или что то другое?
спасибо.

Возможна ли ситуация когда тебе потребуется размазать НезаплЗатрДост по счету запасов?

Мож лучше условием в схему калькуляции добавить.

мне главное 2 полводки получить:

41 кредитор
41 таможня

соответственно прийдется все доразмазывать. Хм. может и условие.

Есть такой документ - "Рекомендации по обработке грузовых таможенных деклараций в системе SAP R/3." для Украины. Привожу дословно (в документе есть еще картинки )
-----------------------
Рекомендации по обработке грузовых таможенных деклараций в системе SAP R/3.
Учёт дополнительных затрат, связанных с растаможкой выполняется через транзакцию MIRO с видом документа «Дополнительное дебетование». При этом, основной счёт-фактура от поставщика должен быть уже проведён в системе.
При проводке дополнительного дебетования указывается ссылка на соответствующий заказ на поставку и указывается конкретный выставитель счёта. В данном случае – это таможня, заведённая в системе как кредитор.


Возможны два варианта проводки дополнительных затрат:
- ручной;
- автоматический.
При ручном распределении, суммы дополнительных затрат по каждому материалу указываются вручную.
При автоматическом распределении общая сумма затрат указывается в поле «НезаплЗатрДост» заголовка «Дополнительного дебетования» (закладка «Подробно»). При этом система автоматически распределяет указанную сумму по материалам пропорционально стоимости поступления.


Необходимо обратить внимание на дату проводки «Дополнительного дебетования» и валюту проводки / курс пересчёта, поскольку, по умолчанию, система будет подтягивать валюту и курс, соответствующие заказу на поставку.
Если по технологии внутреннего документооборота необходимо прохождение дополнительного дебетования между двумя и более исполнителями, возможна предварительная регистрация «Дополнительного дебетования» с последующей проводкой другим исполнителем. При этом необходимо иметь в виду, что такие данные как валюта и курс в предварительно зарегистрированном документе поменять уже невозможно. Корректировка возможна по позициям сумм, кодов налога, выставителя счёта.
После проводки документа «Дополнительное дебетование» генерируется автоматическая бухгалтерская проводка Дт. Счёта запаса – Кр. Кредитора минуя транзитный счёт ПМ/ПС.
Сторно документа «Дополнительное дебетование» осуществляется стандартными средствами через транзакцию MR8M. При этом генерируется обратная бухгалтерская проводка Кт. Счёта запаса - Дт. Кредитора.
Автоматическое распределение сумм по материалам используется для простых таможенных деклараций (явно указан код материала).
В случае если под одним таможенным кодом сгруппированы несколько материалов и таможенная декларация состоит из нескольких таких групп с разными таможенными кодами, необходимо рассчитать суммы, приходящиеся на конкретный материал, с помощью внешнего инструмента (например в Exel), и в системе SAP R/3 выполнить ручное «Дополнительное дебетование».

Зн и для России покатит. На линк не натолкнете "с картинками", а то как то по маркетплейсу безрезультатно серфится?

Здарова!
Я тоже так делаю, как описано выше. Указываем в MIRO необходимого выставителя счета (отличается от поставщика в заказе), указываем сумму в Незапланированных затратах на доставку.
Здесь главное не забыть выделить строки по которым нужно просветсти затраты и выбрать правильный вид доумента (при необходимости). Пока нареканий не вызывает.
К тому же, ефайщики говорят, что так необходимо делать и в соостветсвии с каким то укр. аддоном (???)
Подозреваю что это и есть документ о котором говорится выше.
Ещё если работаешь с импортом обрати внмание на проводки по курсовым разницам и курсовым разницам в результате округления (такое тоже бывает). Их правда можно отключить

День добрый.
Про выделение да!
Вот еще где то стоит проверна цены.
А при моделировании у вас какая проводка?

мне так кажется в этом документе стоило бы упомянуть и о возможности использования запланированных затрат на доставку

рекомендациии...
а каким органом выпущены?

использование условий поможет обойтись без Excel

"Вот еще где то стоит проверна цены.
А при моделировании у вас какая проводка?"
-----------------
Проверка цены? Может дело в допусках, если я правильно понял.
Проводки при моделировании нормальные
-счет кредитора
+счет запасов
ну к ним ещё налоговые проводки и проводки ценовых разниц.

ммм.
+ пошел на разницу приемки, соответственно материал не дооценился..

Не мной SAP AG (SAP CIS или SAP Ukraine) в документе даже указан автор

Может быть стоит еще добавить, что если материал уже ушел со склада, то сумма допдебетования упадет не на счет запаса, а полезет на PRD...

Однако, уровень автора который рекомедует в экселях считать, а потом в SAP вколачивать. выдает методолога который руками это не делал или делал максимум 1-2 декларации в качестве на поиграться, а вот будет их по 30-40 в день, а то и больше в конце периода, пусть попробует в экселях считать да потом еще в SAP вносить... очень знаете ли ителлектуальная работа.

А интересно можно ли вводить отрицательные значения в поле "незапланированные затраты на доставку"? Звучит странно конечно, но есть идея корректировать таким образом запланированные затраты по фактически понесенным.