Привет всем!!!
Поставлена задача: сделать уведомление поставщиков по электронной почте об изменении заказа. Я сам базисник, не знаю транзакций для работы с поставщиками. Связь с внешними почтовыми ящиками из R/3 работает. Нашел документ на sap.help.com:
Message via E-Mail
Use
You can send purchasing documents to a vendor by e-mail.
You can also send memos to an internal user from within the purchasing document, in which case the recipient can directly access the relevant document when processing the e-mail (executable mail).
......

Пытался сделать через SPRO некоторые настройки, согласно этому хелпу. Но в итоге ничего не работает. Использую транзакцию ME42 для изменения запроса на поставку. В ней же, в адрес листе поставщика прописываю внешний почтовый ящик.
Кто решил подобную задачу, подскажите пожалуйста!

Похоже никто не знает ответа на этот вопрос...

Ну, общая канва, наверное такая.
1. Делаем для закупочного заказа (запроса и т.п.) выходной документ, вешаем его на изменение закупоного заказа.
2. Ну а в программе обработки выходного документа посылаем e-mail (ну или workflow подключаем).

Как это сделать? Ладно буду пока копаться )

мы так делаем: вых.документ выгружаем в PDF формате в нужное для закупщика место, а затем он уже сам отправляет когда и куда надо.

Нам нужна автоматическая отправка по почте поставщику. Немного понял как настраивать. Как было посоветовано, определяем тип выходного документа: в меню изменения запроса на поставку выбираю "Тип выходного документа". Там указываю внешняя отправка. Теперь застопорился на настройке средств связи. Нужно указать стратегию связи. Где ее создать или изменить? Пытался ввести произвольные значения. Пишет "Запись ххх не существует в таблице TCSTR". Проверил записи этой таблицы, их нет ни одной. Разибраюсь дальше...

Смотрите настройки здесь: spro-УММ-Закупки-выходные документы.
Но сначала лучше почитать курс или хелп - с нуля самому разобраться сложновато будет

Как раз там и лазаю. Сейчас настроил отправку выходных документов на "e-mail", не на "внешнюю отправку". Перестало требовать стратегию соединения. Но все равно ругается на:
"The specified partner is not a valid mail partner or you entered an empty partner." и "Для вида ВыходДокументa NEU текста сообщения на языке RU нету". Вторую ошибку я знаю как устранить. А вот первую пока что нет. Вроде e-mail в адрес листе поставщика прописал. Буду копать дальше.
Что касается курсов, то я 4 года без них успешно администрирую базис. Недавно меня все таки отправили на АДМ-106, ничего нового я там не узнал )))

это имеется ввиду внутренняя почта SAP (7 e-mail), а вообще по поводу отправки РО на мэйл есть нота - 191470

Спасибо всем за помощь! Буду читать ноту, может поможет

Млин все настроил, не работает (( В транзакции SCOT не вижу в очереди.
e-mail поставщику прописал. Стратегию соеднинения тоже. Нигде ошибок нету, но и не работает тоже.
P.S. В результате манипуляций, документ в очереди все таки появился. Ого, пришла заявка в формате PDF! Буду составлять алгоритм настройки.

если ты свой труд выложишь на форуме, то мы тебе скажем большое спасибо

Окей

Вот кое что написал. Есть конечно часть нерешенных вопросов. Как решу, выложу решение.

Настройка уведомления по почте поставщиков
при изменении заказа на поставку.

Предпосылки: отправка на внешние e-mail адреса из системы R/3 должна работать.
Нижеприведенные шаги применимы и для других типов заявок.

1. Настраиваем стратегию связи:

а) Заходим в транзакцию SPRO. Далее по пути: IMG -> Сервер приложений SAP WEB -> Базисные услуги -> Управление выходными документами -> Определение стратегии связи.



б) Заводим новую запись. Например, CS01. Выделяем ее и переходим в меню «Виды коммуникации». Создаем запись: позиция-0, вид связи-INT, описание-e-mail. Жмем кнопку «Сохранить» и выходим из программы настройки.



2. Записываем e-mail в адресные данные поставщиков:

а) Транзакция MK02. Вводим номер поставщика, ставим галку на поле «Адрес». Жмем «Ввод».

б) В поле «Связь»->«E-Mail» пишем адрес эл. почты. Сохранить.



3. Настраиваем виды выходных документов.

а) Заходим в транзакцию SPRO. Далее по пути: IMG -> Управление материальными потоками -> Закупки -> Выходные документы -> Управление выводом -> Виды выходных документов -> Определение вида выходного документа для запроса.

б) Выделяем вид выходного документа “NEU”. Жмем в левой части окна на ссылку «Заголовок и тексты электронной почты». В правой части окна вводим заголовки документов и текст для разных языков. Жмем сохранить.

в) Жмем в левой части на ссылку «Подпрограммы обработки».

Вводим новую запись: «Средство»-«5», «Программа обработки»-«SAPFM06P», «Подпрограмма FORM»-«ENTRY_NEU», «Формуляр»-«MEDRUCK». Сохранить.

г) Жмем в левой части на строку «Роли партнеров». Добавляем в правой части окна новую запись: «средство»-«внешняя отправка», «роль»-«ПС».



4. Настраиваем записи условий выходных документов (надо ли?)

а) Транзакция MN02. Вводим вид выходного документа (NEU). Первую комбинацию ключей (можно и другие). Вводим закупочную организацию и жмем «Выполнить».

б) Вводим номера поставщиков. Роль – ПС. Средство - 5 (внешняя отправка). Момент – 4 (немедленно отправить после сохранения документа). Язык – RU. Сохранить.



5. Определение вида выходного документа.

а) Запускаем транзакцию ME42. Вводим номер запроса на поставку. Смотрим адресные данные поставщика (F7). Там должен быть прописан e-mail. Если не прописан, можно вписать в этом окне.

б) Меню «Заголовок»->«Выходные документы» (Shift+F1).

Удаляем имеющийся выходной документ. Определяем новый:

Вид вых. документа – «NEU», Средство – «Внешняя отправка», Роль – «ПС», Язык – «RU».

в) Выделяем созданную запись. Жмем кнопку «Средство связи». В появившемся окне указываем стратегию связи CS01. Сохранить. Сохранить.



После проделанных шагов в очереди печати (тр. SCOT) появится документ.

Теперь при любом изменении данного документа и его сохранении поставщику будет отправляться уведомление по почте в формате PDF.

Нерешенные вопросы:

1. Часть текста в отправленном документе в неправильной кодировке.

2. Почему без выполнения пункта 5 ничего не работает. Разве пункт 4 не определяет нужный вид выходного документа и стратегию передачи?

то как настроить систему, чтоб работало здесь: http://www.sapbasis.ru/articles/sap2smtp/



об этом разговор несколько раз поднимался на АБАП форуме, связано с конвертацией кирилицы в PDF. Вот, например, одна из ссылок: http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23529



Раз у тебя появляется вых.документ в запросе (ты ж его удаляешь прежде чем создать новый), значит авт.выбор и последовательность доступа отрабатывают, но похоже не для настроенного тобой вида вых.документа. Кстати в запросе можно выполнить анализ и увидеть на основании чего был создан вых.документ.