Партионный учет в Кор модели уже активирован, Россия не будет исключением.
Хотят грузить файл таможенного брокера, чтобы не заводить ГТД вручную.
Очень много одной и той же номенклатуры, изготовленной на разных заводах (Китай и Европа), я так поняла, стандартное решение при таком раскладе не ОК.

Я пока вижу три Z:
- инструмент для загрузки файла таможенного брокера - я так понимаю, что на этот момент для каждой номенклатуры партия уже должна быть создана в системе
- подправить Книгу покупок, чтобы номер ГТД брать из партии
- подправить сбытовую счет-фактуру (печатную форму), опять же, чтобы для каждой проданной номенклатуры брать ГТД из партии

Я не логист, может чего-то еще не вижу Я единственный локальный конс на проекте, логиста локального брать не захотели.... Использовать партии для ГТД не мое предложение, но пытаюсь понять, какие проблемы нас при этом могут ждать. Про стандартное решение Кор команда в курсе.

Подытожу. Все указанные Z обязательны, но не дадут никакого контроля, только реализация печати выходных документов. Причем пользователи смогут изменить характеристики партии с номером ГТД, после уже выставленного счета, что порой может приводить к плохим последствиям, если потребуется перевыпустить документ. А отнимать у них полномочия на транзакцию, тут нужно думать как процесс будет выглядеть.

У нас первоначально был такой подход применен, но пришлось внедрять стандарт и делать микс, о котором писал выше.

Спасибо за ответ. Будем дальше думать.

Подниму тему. Активировали учёт по ГТД. Но проблема в том, что в книгу покупок таможенные пошлины рассчитанные в функциональности ГТД попадают правильно но сам номер ГТД попадает в графу 3 - что правильно, так и в графу 13 (используемую только если мы получили фактуру от Росийских поставщиков). Кто нибудь сталкивался? Как решали?

Добрый день.

Функциональность ведения ГТД позволяет создавать документы ГТД и, на основании данных из документа ГТД, формировать документ доп. дебетования, при проводке которого формируется проводка по счету НДС.
При этом поле ссылка в логистическом документе счета автоматически заполняется значением GTD^номер ГТД и транслируется в бухгалтерский документ.

С моей точки зрения, здесь логистика заканчивается, по формированию книг лучше задать вопрос в профильной ветке по модулю FI.

Собственно вопрос не в этом был. Как работает функциональность ГТД известно, даже пошлины можно автоматом расчитывать. Вопрос где заканчивается логистика спорный. Но не в этой ветке.

Как провести ГТД для "бесплатных" позиций?

При импортной поставке имеем ГТД с ненулевой оценочной стоимостью, но сама позиция типа подарок от поставщика.
Получается, что счет проводить не можем, а вот как в таком случае проводить ГТД?

По требованию бухгалтерии на стоимость материала должны упасть таможенные сборы.

Почему это "счет проводить не можем"?
Насколько я понимаю, по бухучету на себестоимость материала надо отнести не только таможенные пошлины, но и оценочную стоимость. А с другой стороны проводки будет не 60* счет, а 91*, т.е. сумма "подарка" должна быть отнесена на прибыль.

Да, сумма должна быть отнесена на 9* (прибыл), контрольный счет поставщика не подойдет. Не понятно зачем, и что с ним потом делать?

DVT, в чем конкретно у вас проблема?
Проводите две фактуры к заказу:
1. Фактура на оценочную стоимость товара, сумму относите на 91* счет на закладке "основной счет" тр. MIRO
2. Доп дебетование к ГТД.

На каком шаге у вас что-то не получается и что именно?

Как я уже говорил, позиция как бы бесплатная, поэтому создавать входящий счет с кредиторкой и проводкой на контрольный счет мы не можем.
В идеале должна быть проводка на оценочную стоимость вида Д10* - К 9*.
Но при этом нужно оформить ГТД, добавив тем самым сумму доп. сборов и пошлин на стоимость материала и там. налог (от суммы доп сборов и оценочной стоимости) по таможне.

Итого вопрос как провести доп. дебетование (ГТД) без проведенного вх. счета?

Еще раз, у вас ошибка в рассуждениях.
Создать входящий счет вы можете и должны, чтобы он выполнил нужную проводку Д10* - К 9*.
Для того чтобы вместо контрольного счета кредитора проводка в MIRO была выполнена на основной счет 91 - используйте в MIRO закладку "основной счет".

Спасибо! Действительно, все просто, чего то я зациклился на кредиторке.

Классика: "а что так можно было?!"

Коллеги, добрый день!
Подскажите, пожалуйста, можно ли настроить таможенные пошлины и сборы таким образом, чтобы при их проводке сразу дебетовался материал?
10й или 41й счёт.
У нас таможенные пошлины и сборы увеличивают себестоимость товаров, можно ли это сделать сразу через J3RFIMOPER?