Ситуация:

Существуют 2 БЕ.

Одна заключает договора на поставку материалов для другой,
сама рассчитывается с поставщиком (включая и НДС), но поступление выполеяется второй БЕ.
Нужно иметь возможность просматривать статус работы по таким договорам (поступление и оплату)


Каким образом это можно реализовать в сапе?

Вариант с оприходованием на первую и последующую передачу второй не устраивает.

Заранее благодарен за любые идеи.

Такой процесс в САП называется "продажа третьему лицу". Посмотрите курс "общие процессы ММ и SD".

Хм ... но реально вторая БЕ первой не платит за полученный материал, это как бы дочка для первой.

ну тогда узнайте у бухгалтерами, какие проводки они хотят получить в БЕ1 и БЕ2.

Проводки должны быть такие:

в 1-й:
60К
79Д
18Д

во 2-й:
10Д
79К

... может функционал пост 3-му лицу для этого и можно как то привязать

Поищи посты на тему ссылочной закупочной организации (СЗО) и централизованной закупки. Например, вот:

http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php?t=23359

С использованием СЗО в заголовке заказа на поставку (ЗнП) можно указать БЕ1, а в позициях ЗнП заводы принадлежащие БЕ2.

Тогда (Дб - Дебет, Кр - Кредит):

1. При ПМ будут проводки: В БЕ2: Дб СчЗапаса - Кр Счет Пм/ПСч
2. При поступлении счета:
- В БЕ1: Дб ПерерасчСчМеждуБЕ (+ Дб СчетНДС) - Кр СчКредитора
- В БЕ2: Дб Счет Пм/ПСч - Кр ПерерасчСчетМеждуБЕ


имхо, это то что тебе нужно

Никак не привязывайте. просто в заказе укажите БЕ2 и завод поступления ТМЦ, при регистрации с/ф укажите БЕ1

ну и получите почти свои
в 1-й:
60К
79Д
18Д

во 2-й:
10Д
79К

С поправкой на существование 15-го счета. Т.е. -
в 1-й(по д-ту с/ф):
60К (БЕ1)
79Д (БЕ1)
18Д (БЕ1)
79К (БЕ2)
15Д (БЕ2)

во 2-й (по д-ту ПМ):
10Д (БЕ2)
15К (БЕ2)

Ну и еще возможны варианты - поиграйтесь с комбинациями БЕ и заводов в документах(там все логично), главное не забудьте настроить счета перерасчета м/у БЕ(ну да сап сам вас попросит это сделать когда попробуете чтото провести)

P.S. пока писал пост - уже опередили ))))

Спасибо!

Это я тоже пробовал, но наткнулся на ошибку, которую не могу победить, т.е. при фактурировании (моделирование), после поступления материала во 2-й БЕ, получаю:

Поз Д/К Счет Сумма
1 К 6001000000 28.320- 10(код налога)
3 S 1810000000 4.320 10(код налога)
1000000001 7902000000 24.000 10(код налога)
2 S 1501000099 24.000 10(код налога)
1000000002 7902000000 24.000- ПУСТО

Вроде все так и должно быть (поступл не опис там все гут!)

получаю ошибку при проводке:

№ сообщения FF891
Строка основн. счета без кода налога в документе $ 2 с отсроч. налогами.

вот и не знаю что это такое и как ее победить ...
в посл строке не проставляется код налога ... хотя он там и не нужен ведь НДС должен оставаться в 1-й БЕ.

Без НДС все хорошо формируется.

Понятно, что дело в НДС, но вот как его настроить или подстроить, чтобы обойти описанную ошибку?

Вроде как в стандартной настройке при расчетах между БЕ налог и не переносится из одной в другую, есть настройка для этого и потом с помощью дополн отчета НДС переносится.

Откуда тогда может быть эта ошибка?

Господа,

Может быть у кого-то настроены проводки между БЕ.
Попробуйте, пожалуйста, провести С/Ф в БЕ отличной от БЕ в которой проводилось ПМ.

Система SAP ECC 6.0.

Получаю ошибку:

№ сообщения FF891
Строка основн. счета без кода налога в документе $ 2 с отсроч. налогами.

В нотах ничего не нашел

Вопрос решен.

Дело в том, что для указанного кода налога настроено управл. с открытыми позициями.
Если брать код налога без ОП все отрабатывает на ура.

НУ вот все и обогатились новым знанием про влияние настроек НДС на логистические операции через 79-й счет

а в случае, если БЕ1 закупает материалы для БЕ2 и налог остается в БЕ2 как быть?

привет. а где можно глянуть эти позиции?