Здравствуйте.
Помогите, пож-ста, вот с такой проблемой:
Создаю счет-фактуру в MIRO (НДС по налоговому агенту), ввожу данные, в результате моделирования проводок не подтягивается код налога в строку со счетом кредитора.
Для основного счета код налога подтягивается.
Подскажите, пож-ста, откуда подтягивается код налога? где он настраивается?

Заранее спасибо.

PS: я еще только начинающий консультант

Вообще для позиции кредитора код налога в заголовке фактуры вводится.

Для позиции по основному счету (если он подтягивается автоматически) - проставлен в позиции заказа на поставку (или попадает туда из инфо-записи).

В системе были сделаны настройки.. до настроек код подтягивался, после настроек не подтягивается, хотя документ создаем точь-в-точь. Операция "Дополнительное кредитование" (MIRO) - система не дает ввести код налога в заголовок фактуры (он раньше без ввода подтягивался)
Вот и хотелось бы понять откуда он подтягивается.
Спасибо

Здравствуйте,

Возможно, необходимо настроить автоматическое определения кода входящего налога (напр., MWST) в зависимости от комбинации налоговых категорий в основных записях материала и кредитора.

Посмотрите в транзакции MEK2 / MEK3.

На будущее: эту информацию следовало бы включить в первоначальный пост, меньше было бы "глупых" дополнительных вопросов.

Скорее всего, у вас работает какой-то user exit, который в зависимости от каких-то параметров проставляет код налога в заголовок фактуры (при этом делая поле недоступным для ручного ввода). По стандарту SAP, единственное, что можно сделать, - это прописать код налога по умолчанию в зависимости от балансовой единицы (таблица T169V). В целом же вполне возможна ситуация, когда в строке кредитора и в строке (-ках) основного счета (-ов) будут разные коды налога, поэтому заголовочный код налога всегда и вводится вручную.

Дергайте абаперов и поддержку ММ/FI, выясняйте, что они там делали.

Спасибо большое за ответы.
Буду разбираться