Здравствуйте.

Скажите, в какую сторону смотреть, чтобы грамотно организовать следующее. Человек получил аванс на билеты 30 000. Отчитался по 20 000. 10 тысяч нужно у него удержать автоматически. Как правильно это сделать без пользовательского ввода? Делать свой вид оплаты, генерить его из схемы и включать в схему обработки удержаний? При этом нужно учитывать, что у человека может не быть заработка в 10 000 для погашения и сумма долга должна переноситься остатком на следующие периоды до полного погашения.

На сколько я понял, речь идет о командировках?
Есть ли так, то тут есть методологической возражение - с чего вдруг расчеты по командировкам должны попадать в зарплату? Формально, все удержания с работника (кроме налогов и исполнительных листов) должны осуществляться с согласия сотрудника, то.е. должно быть заявление от сотрудника.
И потом, вроде есть определенные сроки в бухгалтерском учете на закрытие расчетов по командировкам (тут я могу ошибаться, но у нас ,например, требуют закрыть такие расечты в 3-х дневный срок после командировки). Иначе получается беспроцентный кредит сотруднику (особено, если в расчет не получется закрыть задолженость).
В САПе, кстати, есть специальный модуль по командировкам.

А если отбросить все эти рассуждения и вернуться к зарплате, то как Вы это хотите сделать без пользовательского ввода? Задолженость как-то нужно внести! Самое простое - создать вид оплат удержания, вводить в ИТ0015. Если зарплаты не хватит для погашения задолжености, возникнет долг, который перейдет на следующий период.
Или можно прикрутить механизм испольтельных листов.

Это не командировка, а оплата проезда сотрудников крайнего севера до места отдыха. расчетчик хочет:
1. Ввести сумму выданных денег (30 000)
2. Ввести сумму билетов (20 000)
3. Чтобы система сама удержала 10 000

Вариант 1.
Отдельный в/о для выданых денег, который будет работать как удержание, отдельный в/о для стоимости билетов, который будет работать как начисление. Все это вводится в ИТ0015. Задолженость, если возникнет, пройдет как долг сотрудника перед предприятием.
ЗЫ. Про начисления/удержание. Можно сделать одного типа, но вводить с разным знаком.

Вариант 2.
Если бухгалтеру захочется, чтобы такой вид долга показывылся отдельно, то придется делать третий в/о, организаовать его формирование и передачу в следующий месяц.

Вариант 3.
Ну и самый сложный вариант, если вводится требования, что нельзя у сотрудника забирать всю зарплату. Тут нужно делать что-то типа алиментов.

Сразу нужно делать по третьему варианту. Через алименты
При этом имеем гимор с настройкой приоритетов удержаний, проводок, FI тоже будет плеваться. Если есть возможность выпихнуть это из HR - то лучше так и сделать.
Благо 3rd Party remittance в россии не поддерживается

Мы делали подобное двумя способами:

1) Автоматический. Через просрочки и удержания.

2) Пользовательский. Это ситуация, когда работник договорился, что будет погашать какими-то равными долями. Для это в 0015 вводили сумму/% погашения и процесс организовывали в схеме. (в данном случае мат.выгоду никто не хотел считать. Если нужно, то в ссудах можно организовать)