Пункт 5.8. Должен вычислятсья как разность 5.3 и 5.4. по русски: Сумма излишне уденжаная налоговым агентом, это разница между Суммой налога исчисления и Суммой налога удержания.

Согласно НК статья 225.п.4: Сумма налога определяется в полных рублях. Сумма налога менее 50 копеек отбрасывается, а 50 копеек и более округляются до полного рубля.

Ситуация: начислено налога на 10,5 рублей. Выплачено 11 рублей, т.к округлилось в большую сторону. Выведется в 5.3 и 5.4. суммы по 11 рублей(после округления), а в колонку 5.3 выведется 11 - 10,5 = 0,5 копеек. После этого САП округляет до одного рубля. Это не правильно. Для вычисления САП должен бы брать уже округленные значения и получить 11 - 11 = 0.

Как у вас на проекте решают подобную задачу.

А в каких случаях должна появиться разница?
На прошлом проекте НДФЛ исчислялся и удерживался в период. Раздел 5.8 вроде вообще не заполняли.

Например, когда начисление произошло, а выплата еще нет. Да это и не важно. Вопрос то собственно, можно ли настройками или еще какими то способами вычислять разницу между уже округленными до рубля значениями из 5.3 и 5.4. Я как абапер в коде не вижу такой возможности, но х.з. я с этой формой не много работал.

Можно в схеме расчета сгенерить в/о с разницей и на него настроить 5.8, код для настройки вроде есть.

Можно такая мысль приходила в голову. Но в расчетах и так хранится 2 вида оплат, один с начисленным, другой с выплаченым. получается что из за одного поля одной справки НДФЛ придется вводить еще один. как то не эргономично, но спасибо за мысль.

Есть еще мысль в SAP написать.

Кстати пролазил программу относительно мест где есть места для изменения данных абапом. как всегда расстроился.
В цикле предусмотрено изменения только для обработки 13% налого, а для 30 его нет.
после цикла идет сразу разделение на 2 ветки, одна для фонового запуска, вторая с просмотром. Для фона есть место для изменения данных, для просмотра нет. Общего кода почти нет. Эта корявость честно говоря утомляет.

В итоге, если через абап делать придется пользоваться Implicit enhancement.

ЗЫ: еще к примеру нужно будет реестр справок выводить. мест для подключения к этой программе фигулька с маслом, опять же Implicit enhancement.