Приветствую Вас коллеги, прошу помочь в решении проблемы по проводкам в FI имеется настройка на автоматические проводки через программу RPCIPE00, сумм удержаний командировочных, задолженности по оплате труда и т.д. все они автоматически копируются на контрольный счет дебитора. Появилось еще необходимость проводить проводку на альтернативный счет счет дебитора. Собственно в этом то и вся проблема как при проводке указать на альтернативный счет?
Спасибо.

Замещение на основе какого-нибудь доп.признака в sgtxt/zuonr

Спасибо, так и сделали, я думал есть более приближенное к стандарту средство.

В стандарте только основной. Вы бы еще про СРЛ спросили

А я спрошу про СРЛ...
Неужели в FI-TV невозможно сделать проводку на счет СРЛ?
Как быть тогда в том случае, если, скажем, необходимо отразить представительские расходы, по которым есть оправдательные документы (в документах указан поставщик), подтверждающие возможность принятия к вычету НДС. Проводка должна в итоге сформироваться на поставщика, указанного в документах. А если это "разовый" контрагент - то на каждого делать свой вид расходов? Непонятно...
Или такой бизнес-процесс выстраивается иначе в FI-TV?

Помогите разобраться и, пожалуйста, не судите строго FI-TV не знать, только начать изучать...

Давайте будем изучать вместе Я тоже только начала. При этом я - FI.
У меня сразу к вам вопрос: Сколько видов удержаний вы создали: один или несколько? Наши HR предлагают создать один вид оплаты - Подотчет. Но тогда возникает проблема со счетами FI, если бухам надо несколько счетов для разных расходов.
А по вашему вопросу, я думаю, что надо вводить свой вид оплаты , для него определять два символических счета с + и с -, и в операции HRP указывать этого СРЛ для командировок.
я бы так сделала

Мы еще и коллеги Я тоже FI.
Я создала несколько видов оплат (проезд, представительские, проживание и пр.), для каждого вида оплаты определив свой субсчет из плана счетов и код НДС.
При чем я разбила один вид оплаты (скажем, проезд) на "подтвержденный" (то есть подотчетник привез документы - билет) и "неподтвержденный". Сделано с той целью, чтобы проводки формировались: в первом случае - на поставщика услуг (того контрагента, который прописан в билете) Дт 30, 19 Кт 60 или, во втором случае, - сразу на подотчетное лицо Дт 30 Кт 71.
Опять же, может есть иное решение? Если кто-то внедрял командировки, подскажите, как это должно работать в жизни, на проекте?

Олюшенька, если просто ввести код СРЛ в вид оплаты, в HRP, то при проводке FI-документов вываливается сообщение, что нужно ввести адрес и имя контрагента СРЛ. Но при этом запустить проводку в видимом режиме, чтобы ввести эти данные СРЛ, у меня не получилось... В итоге, как проводить расходы по "разовым" контрагентам - непонятно...

Так я и предлагю определить на группу СРЛ, а нормального кредитора типа 1999999 , технического. А уже с него руками проводить на СРЛ. Мне кажется другого пути нет. Или вообще какой-то основной счет для таких проводок определить, а уже с него руками переносить на конкретного контрагента.