Добрый день.
Коллеги, помогите пожалуйста разобраться с таким вот вопросом. Дело в том, что при расчете и сбросе проводок в FI из HR по командировачным расходам, если указать для конкретного документа код NA, то сумма НДС расчитается автоматически.
Мои бухгалтеры спросили, как быть, если сумма НДС рассчитается отлично от той, что указана в билете (например на 1 коп). Говорят, что такие случаи бывают, и в FI им необходимо провести сумму точно так же, как в билете.
Пытался найти способ через стандартные настройки для возможности ввода суммы НДС вручную. Не нашел. Что-то похожее есть в настройке "Расширенная обработка НДС -> Зависящее от страны управление полями подробных данных НДС", но никаких полей в pr05, сязаных с НДС, я не наблюдаю.
Можно ли через стандартные настройки дать возможность вручную указывать сумму НДС для отдельного документа?

Заранее благодарю.

Имхо, можно как отдельный вид расходов попровбовать заводить, а потом замещением сумму подтаскивать.