Добрый день.
Вопрос по командировкам: По требованию заказчиков в транзакции PR05 для видов расходов необходимо указать кому принадлежит эти расходы, то есть сотрудник у какого кредитора получил определенные услуги, потому что вид расходов привязан к контрольному счету, и контрольным счетом прямая проводка не создается. Стандартом можно это реализовать? Пробовал в поле бизнес парнер передать кредитора, но при проводке его не подтягивает.

По моему в стандарте нет. Но можно извратиться абапом: взять значение из этого поля, и обработать его соответствующим user-exit'ом при постинге.

Как насчет оборотов по кредитору? Возможно ли в user-exit'е создать еще один FI-документ в котором был бы оборот по кредиту?