Уважаемые коллеги,
есть задолженность по НДФЛ /3А1 в январе, 68 класс обработки для /3А1 = 4.
В феврале RUTAX не учитывает эту задолженность.
Правило конечной обработки для /320 = RU8D.
Должна ли учитываться сумма по /3А1 при расчете /320, или задолженность учитывается только для /322?

Похоже что правило RU8D неправильно обрабатывает ситуацию, когда нет дохода для налогообложения, но есть задолженность по НДФЛ. Не формируется пустая запись по ВО /320.
Правило RU8E отрабатывает корректно.

вроде /3A1 или /3AA это разница между /320 и /322

У меня такая ситуация: есть декретница, которой выдали путевку и удерживают НДФЛ.
Доход у нее 50 руб (по уходу за ребенком до 3 лет).
Если для 13 налогового класса стоит правило конечной обработки RU8D, то на выходе из RUTAX нет строки в IT по виду оплат /320, с нулевой суммой налога.
Если правило конечной обработки для 13 налогового класса RU8E, то на выходе из RUTAX есть строка в IT по виду оплат /320 с нулевой суммой, и далее все обрабатывается корректно. Учитывается задолженность по ВО /3А1, формируется НДФЛ 25 руб, задолженность уменьшается на эту сумму.
Может что-то не донастроила?...

Это разница между /320 или /322 текущего и прошлого периода.

И у меня проблема, этот ВО не учитывается в налоговых вычетах в текущем периоде, не уменьшается. Т.е. мы что-то за прошлый период добавили, пересчитали и налог-то хоть для прошлого периода он же внесен в периоде, а в вычет не попадает так как расчитывается после RUTAX. И у меня хотя имущественный вычет большой все равно происходит удержанине НДФЛ.

Можно добавить этот ВО в идентификаторы H0, H2 в таблице T51P1, а потом в правиле удалить его из IT или есть более элегантное решение?

Тихо сам с собою я веду беседу...

RUTAX почему-то не обрабатывает /3AA, его считает уже после в схеме RUTX спец правило RUTK по 72 классу обработки. А меня это не устраивает, потому что RUTAX уже посчитала налоги и вычеты и тут появляется налог из прошлого периода. Добавил в правило RU8B начальной обработки 13 класса проверку, что если есть вычет, то добавляем к базе /120 задолженность /3AA умноженную на 100 и деленую на -13, но это такой костыль, да и точность страдает, задолженность округлена до рубля.

Какие еще варианты решения могут быть?

RUTAX и не должен обрабатывать ВО /3АА. ВО, типа /322,/3АА, это дополнительная надстройка над обработкой налогов в RUTAX. Сам RUTAX про них ничего не знает и знать не должен.


Правило RUTK не считает, а учитывает его при формировании ВО /322. Формируется он при обратном расчете прошлых периодов и передается в расчет текущего месяца.


Что именно не устраивает? Детали проблемы не озвучены, что-либо советовать сложно.
RUTAX считает налог из предположения, что все возвраты уже были сделаны. А мы их не вернули, а "зажали в кулачке" и донесли до текущего месяца в /3АА. Посчитали налог текущего месяца, там возвратов нет, получили /320. При формировании /322 добавили хвост /3АА.
Все это делается после RUTAX.

Мне нужно чтобы при расчете имущественных вычетов в RUTAX учитывался и донесенный из прошлого периода возврат или доудержание налога /3AA. А то получается в текущем периоде НДФЛ не платим вообще, а из прошлого НДФЛ тянем. Причем все из-за того что за прошлый период добавили некую выплату. Расчитывает система налоги в периоде, а в вычете не учитывает. Уже склоняюсь к тому чтобы в правило расчитывающее имущественные вычеты RU-6 в RUTAX добавить ветку вычитающее и значение /3AA если оно есть и обнулять его в LRT.

Если у вас образуется разница пересчета прошлых периодов по налогам, то налог у вас считается по для-период.

Посмотрите правило RU76, и класс обработки 76 , насколько я помню , это как раз сделано, чтобы у вас налог в месяце не менялся , а разница базы проносилась в актуальный период ( насколько помню через /128 базу ) . Правда SAP предполагал это использовать для некоторых отсутствий, но можно и все Во на это настроить . Тогда разница по базе будет приходить к вам на вход RUTAX и будет у вас счастье. Во всяком случае я бы не стал корежить стандартный расчет налога из за ой проблемы которую вы описали

Пусть НДФЛ в прошлом периоде пересчитался так, что требуется возврат. Настройка у вас выполнена так, что возврат в прошлом периоде не производится. Вместо этого возврат попадает в специальный ВО /3AA, которые передается в текущий период.
В текущем периоде RUTAX считается НДФЛ так, как будто в прошлом налог был возвращен. Остается последний шаг - сложить налог текущего месяца с возвратом из прошлого, получим налог с учетом возврата. Это выполняется в правиле RUTK.
В схеме все есть, зачем нужен костыль в виде коррекции базы на входе в RUTAX?

Для того чтобы учесть имущественные вычеты, которые предоставляются на сумму не большую чем возможный НДФЛ, что понятно. Так на выходе из RUTAX получается что мы вернули весь НДФЛ а потом в RUTK появляется НДФЛ который мог тоже быть компенсирован(возвращен) вычетом, но этого уже не происходит.


Спасибо попробую!