Есть сбытовой заказ к нему идет оплата (соответственно документ оплаты (документ выравнивания) и бухгалтерский документ).

Стоит задача сопоставить позиции в заказе с позициями в бухгалтерском документе.

При просмотре позиции в FBL3N проваливаемся в позицию документа, далее кнопка больше и в блоке контировки кнопка ОбъектУчетРез.

Если я правильно понимаю, то речь идет о бух.документах к с/ф, так как заказ таковых не создает.
1.Находим соответ. фактуру (SD) по таблице VBFA, VBELV - заказ, VEBELN - с/ф, VBTYP_N - тип док.
2.Определяем соот. ему фактуру (FI) по таблице BKPF, поля AWTYP = VBRK, AWKEY = номеру фактуры (SD).
3.Далее в BSEG(BSID,BSAD) в позиции дебитора видим документ выравнивания, поля AUGBL и AUGDT(дата).
4.В таблице BSE_CLR определяешь по док. выр. BELNR_CLR документ оплаты BELNR.
Выравнивание происходит всего документа, так что если интересует частичная оплата по позиционно, то придется самому разбрасывать.

to Aval: спасибо за ответ!

до этого момента я добрался, интересовал как раз момент ставить в соответствие позиции в FI и SD.
Цель - посмотреть сколько денег было получено за конкретную позицию.

Кажется нащупал))
таблица CE4US00_ACCT.