Искал долго, но так и не смог найти.
Создаю заказ, для него, естественно, исходящую поставку и фактуру. Далее выбираю запрос кредитования, в котором указываю, что сумму долга клиента надо уменьшить на 20 рублей. Запрос кредитования делается на основе фактуры. Надо, чтобы в бухгалтерском документе, который создаётся к с/ф для запроса, подтягивался счёт 9010100. А подтягивается 9010200 (ВыручкаАрендаЗдания).

Проверьте анализ контировки основного счета. По результатам соответственно перенастройте.