Добрый день, коллеги!

Подскажите, можно ли обойти следующий момент:
в заказе клиента, расчетная цена указана 283 898,31 за 20000 кг, НДС к ней 18% = 51 101,70, итоговая сумма = 335 000,01. При этом результат должен быть = 335 000.00, а НДС=51 101,69.
Заранее спасибо, откликнувшимся!

знакомая проблема, как правило можно решить, выкручивая НДС из общей суммы, но это не всегда подходит по понятным причинам. мы в итоге открыли поле НДС для ручной правки, и когда бухгалтер видел, что НДС расходится на копейку, правил сам, но уже в фактуре правда.

нашел выход....можно подкрутить округление в условии....сделать его в меньшую сторону....
правда это будет действовать на все заказы....
в общем осталось пробить окно в формировании заказов и подправить данный заказ...
всем спасибо!
p.s.: может кто подскажет как подкрутить настройку округления условия только в одном заказе?

+1 Открыли на ручной ввод сумму НДС, как раз для таких случаев.
С той лишь разницей что НДС правят прямо в заказах. Но из-за этого периодически возникают глюки из-за того, что ВУ метится как "измененный вручную".

Кстати, до сих пор не могу добиться, чтобы мне кто-нибудь объяснил, насколько корректно писать в фактуре сумму без НДС 283 898,31 и НДС 51 101,69, хотя на самом деле сумма 51 101,70 - ведь никто правила округления по БУ не отменял

[quote="troy
Кстати, до сих пор не могу добиться, чтобы мне кто-нибудь объяснил, насколько корректно писать в фактуре сумму без НДС 283 898,31 и НДС 51 101,69, хотя на самом деле сумма 51 101,70 - ведь никто правила округления по БУ не отменял [/quote]
когда я спрашивала это у своих теток из бухгалтерии, мне сказали, что некоторые компании расчитывают НДС, выкручивая его из общей суммы, в то время как мы считаем накручивая, и поэтому допустимо плюсовать/минусовать копейку. вроде как-то так...

по идее, можно изменить НДС в фактуре....
но на сколько критично, если фактура будет отличаться от заказа?

наши бухгалтера меняли в фактуре перед проводкой, потому что люди, которые создавали заказы, не смотрели на НДС вообще.
думаю, некритично, если вы не собираете никаких отчетов по общей сумме заказа и не сравниваете ее с фактурой и тому подобное.

Была проблема, долго спорили, пришли к тому что сделал ручное условие в схеме калькуляции - типа отклонение НДС (ограничил в несколько копеек ) уходит в kzwi2 вместе с НДС. Таким образом фактурист сам правит сумму отклонения НДС и отвечает за расчёт налога.