Коллеги, всем привет!

Большая просьба очень помочь, вопрос требует немедленного решения...))

При создании заказа заказчиком (роль AG) выступает организация направившая потребность "YYY", а плательщиком (роль RG) выступает дебитор "XXX", который и является покупателем и плательщиком. Дебитор YYY расширен только на рынок сбыта. Дебитор XXX расширен на рынок сбыта и данные БЕ. В FI попадает код дебитора из роли RG.

При попытке деблокировать счет-фактуру выскакивает сообщение, что нужно расширить "YYY" на данные БЕ.

Зачем необходимы данные БЕ и чем это может грозить?

Заранее спасибо!

Ну, скорее всего ничем не грозит, просто фактура наконец проведется.
А вообще, если вопрос срочный, что мешает промоделировать ситуацию в тесте, а не ждать ответа на форуме?

Верное замечание
Просто не совсем ясно зачем Роли AG данные из БЕ?! Что он там взять пытается?! Вот на это время дебажить и нет, думал кто уже знает тот подскажет.

Посмотрите в сторону кредитного менеджмента.

посмотрите http://help.sap.com/saphelp_46c/helpdat ... ontent.htm, раздел Transferring Partner Functions to Accounting.

Спасибо jh.
Помогло вот это
•blank: If the payer is not the same as the sold-to party, the payer is transferred to accounting as the customer and the sold-to party is transferred as the branch office. If there is a branch office/central relationship available in accounting, this is ignored.

В виде фактуры стоял "Пусто" в поле "Филиал/ГоловнаяФирма". Вот он обращался к карточке дебитора для определения Головной фирмы.

Всем спасибо!