Подскажите, пожалуйста, такой момент:

Неправильно определился код налога в SD-фактуре, т.к. в дебиторе не были заполнены несколько полей, соответственно, нужные последовательности доступа не отработали.
Сторнировал фактуру, проставил данные в дебиторе.
Создаю новую фактуру, однако судя по последовательности доступа - система не видит новые данные, и, видимо, копирует их просто из заказа/поставки, и даже не пытается переопределить.
Насколько это правильно? Может, как-то можно, чтобы в фактуре было переопределение?
Обновление расчета цен в фактуре не помогает. Трассировка показывает, что система даже не ходит в нужные А* таблицы.

А в заказе если сделать расчет цены заново, что происходит?

чтобы новые данные дебитора поучаствовали в расчете цен заказа, они должны сперва как-то попасть в заказ.