Буквально в течении часа надо доложить директору, какой объем работы по этой задаче, срок выполнения. А я -FI щик, SD -MM - ориентируюсь как хороший пользователь. Прошу помощи.
Нашла на форуме, что надо установить 3 ноты: 1639109, 1638389, 1675196.
Схема создания документов фактура F2 - запрос кредитования CR -фактура G2.
В книги покупок-продаж коррект сч-фактура попадают после установки нот. Формуляр печатается.

Так? Какие-то собственные доработки по этому вопросу у народа были? Все работает без подводных камней.
Я сейчас еще покопаюсь, конечно.

Если с точки зрения MM, то после установки нот документы именно корректировки попадали нормально в книги по операции доп.дебетование, доп.кредитование, но вот реальные доп.дебетования на незапланированные ТЗР и тому подобные вещи тоже стали ложиться как корректировки.
Поэтому консультанты FI для MM создали для проводки незапланированных ТЗР отдельный вид FI документа, и мы в MIRO указываем его руками.
Соответсвенно в FI ещё делали настройки для книги покупок в части того как новый вид документа должен туда ложиться