дык, стандарт запрещает вам это делать. На момент фактурирования необходимо уже, чтобы партия была в ИП, а потом в неё сделаете приход. Ведь получится у вас, что данные ссылочные в СФ отличаются от источника, это не есть гуд... что такое партия - это материал с оисанием места хранения и конкретных характеристик. На момент факта отгрузки это всё известно. Фиксируйте партию и делайте СФ. Потом уже при возможности двигайте материал на запас в эту партию и нажимайте ОМ и всё у вас будет хорошо. Иначе мне непонятна логика ваша

При приходе можно ошибиться какую партию брать. Получается, например, 2 маршрута оприходованы на одну партию. Реализация прошла: 1 маршрут с партии1, второй - с партии2. Выставили счет1 и счет 2. когда дело дошло до отпуска - отпустить со 2-й партии нельзя. Счет сторнировать тоже нельзя.
Получается необходимо контролировать при приходе какую партию берешь - что не представляется возможным.

я вам отвечаю в рамках стандарта SAP - делайте партии 3 и 4, в случае необходимости поменяете там характеристики перед ОМ... и что значит нельзя сторнировать СФ? это почему? у вас период закрывается что ли? не понимаю. Иначе надо будет абапить

спасибо

Всем добрый день!
А фактуры по исходящим поставкам без ОМ у вас создаются через VF04? Что то у меня через VF01 создаются, а в рабочий список фактур в VF04 не попадают

вот что мне помогло

RVV05IVB

Инклудник для восстановления документов, что не попали в список фактурирования

V05I0001
EXIT_SAPLV05I_002

Это SMOD-ое расширение на ввод своего документа в список по своим условиям
Рулит индикатор

FLIEF_CUST_INDEX
Vf04