Да запрос создан на основании заказа. Это тоже стандартная схема . Почему-то эту схему при печати корр. фактуры не учитывают.

Мы тоже установили эту ноту, и выходной корректировочный счет-фактуру получили для виды фактуры G2. Но прикол в том, что номера фактур ( и оригинал, и коррекция) берутся из FI. Теперь надо искать как это можно исправить, т.к. нам нужны SD номера.
Да, и еще, документ формируется порядка 10 минут

Уважаемая Alena
Как выглядит Ваша цепочка документов , на выходе которой появляется фактура G2. Не могу понять как у Вас работает этот отчёт.
Какой тип документа у вас прописан на вид заказа CR ?

ps. Согласно выборке отчёт будет работать только если предыдущий документ типа 5 и М , это фактуры IV IVA IGS (по крайней мере у нас). Мы их не используем. Может кто прояснить когда рождаются эти фактуры , при каких ситуациях их используют.

не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если вы на него отвечаете.

Вид заказа CR мы не используем.
Исходная фактура (вид F2 ) имеет тип М - счет, затем создаетcя заказ - запрос кредитования(вид G2) - тип K. Корректировочная фактура имеет (вид док-та G2) имеет тип O- кредитовое авизо.

Небольшая поправка, 5 или М, а это фактуры F2 в том числе. Или у вас в фактуре F2 в настройках тип документа не M?

Alena , Александр спасибо , разобрался с Вашей помощью . У нас все фактуры типа М (был не прав изначально).
Попробую сделать схему фактура F2-> запрос кредитования CR ->фактура G2 / Посмотрим, что получится .

зы. Проверил , работает . Всем спасибо.

не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если вы на него отвечаете.

У кого-нибудь с формуляром были проблемы? При активации No layout exists in original language RU. Уже пробовала создавать и в русской системе и в английской.

Тоже не удалось загрузить на En языке. Создал формуляр на Z... в тр. SFP, а в него уже загрузил предложенный в ноте файл через импорт.
Изменил настройки выходного документа в SD и FI.
Работает.

не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если вы на него отвечаете.Пользуйтесь кнопкой "Ответить", а не "Цитата"

Коллеги!
хотел бы прояснить поток документов при корректировки на примере
Пример
с-ф на 100 руб сформирована и отправлена контрагенту.
контрагент выявил,что фактура должны быть на 90 руб.
как вы проводите данную коррекцию.
1)делаете кредитовое авизо (G2) на 10 руб (из этого док. печатаете корр с-ф). - как правите цену в этом случае?
или
2)делаете кредитовое авизо(G2) на 100 руб потом дебетовое (l2) на 90 (из этого документа печатаете корр. с-ф)
или
3)Создаёте корр. документ (RK) c позицией дебет 90 кредит 100
Пример 2
с-ф сформирована и не отправлена контрагенту

можно ли сторнировать существующую?
Спасибо

У нас были проблемы с загрузкой тоже. Вышли из данной ситуации путем исправления языка оригинала (с E на R) в исходном XML файле.

Мы используем вариант 1, корректировка на разницу. Но, клиенты часто отказываются от фактур с минусом, и приходится стронировать оригинал и выставлять новый счет.

то есть если у вас цена в записи условий 1 шт = 100 руб,то в корр. документе вы вручную проставляете 1шт =10 руб (в случае если разница на 90 руб)?

не нужно полностью цитировать предыдущее сообщение, если вы на него отвечаете.

to Vitaly_81: если в исходной фактуре цена была 100, а реально надо было выставить 90, то в корректировчном счете будет указана разница - 10 и проводки пройдут на (-10), что в сумме двух документов и даст реальную цену 90.

Коллеги, никак не могу понять как выставлять эту корректировочную с-ф.
У меня в данный момент реализована следующая цепочка в сбыте: создаем сбытовой заказ (там вводим условие) - затем создаем поставку (с ОМ) - затем выставляем с-ф (F2). Если, где то у нас была допущена неточность, то мы сторнируем с-ф, затем поставку, а затем меняем условие в заказе и снова проводим всю цепочку.
Как выяснилось, корректир. с-ф можно выставить только на основании документов вида "М" и "5" - в моем случае это на основе моей с-ф (F2). Но если я реализовываю цепочку с участием коррект. с-ф, то в выходной форме у меня нет никаких изменений, а она полностью повторяет с-ф (F2).
пробовал сторнировать всю цепочку, изменять заказ, проводить заново и в конце выставлять коррект. с-ф., пробовал выставлять коррект. с-ф не меняя существующую с-ф, а только изменяя заказ, но так и не понял как оно работает (должно работать). Что я делаю не так? какая должна быть цепочка, предшествующая корректировочной с-ф?
PS коррект. с-ф создаю в транзакции VF01, указываю вид фактуры и предшествующий документ (предыдущую с-ф F2). Сама фактура у меня создается, но в ней нет никаких изменений, которые я делаю в заказе, а только лишь удваивается стоимость (если ДО было 100, то ПОСЛЕ становится 200).

Цепочка должна выглядеть так: счёт фактура F2(исходная) - запрос кредитования CR (заказ) - счёт фактура G2 (кредитовое авизо).
Вы пытаетесь выставить корр. фактуру на исходную фактуру , пропустив 2 шаг(заказ).
Для печати корректировочной фактуры необходимо создать новый выходной документ (см. ноту 1639109) и привязать его в настройках к типу фактуры G2.

Успехов
Константин

ACBK_SD, в заказе CR в условии цены что у вас стоит? ценовая разница?