Всем привет. Бухгалтер хочет, чтобы в бухгалтерской проводке корр. сф, поле «Присвоение» заполнялось из VBKD-BSTKD, а сейчас оно заполняется значением из VBAK-VBELN - это стандарт я так понимаю.

Подскажите, пожалуйста, как правильно реализовывать такую задачу?

Ну если точно, то туда идет bseg-vbeln. Это работает ключ сортировки, а ключи только с FI таблицами работают, но не суть. Посмотрите в ключах. Если ключей нет нужных, то можно сделать через замещение второго момента или через 1120 (процессы).

Правильнее такие вещи делать со стороны экситов SD.
Скорее всего, подойдет один из этих:
• EXIT_SAPLV60B_001: Change the header data in the structure acchd
You can use this exit to influence the header information of the accounting document. For example, you can change the business transaction, "created on" date and time, the name of the person who created it or the transaction with which the document was created.
• EXIT_SAPLV60B_002: Change the customer line ACCIT
You can use this exit to change the customer line in the accounting document. This exit is processed once the ACCIT structure is filled in with data from document header VBRK.

Дружище, да кто же спорит. Я согласен в принципе.
Я просто руководствовался логикой "а есть ли прототип такой сущности на стороне сбыта и нужна ли она там далее".
Простая аналогия - при проводке СФ из MM некоторые поля желательно было бы иметь выровненными между RBKP и финансовыми таблицами.
Но для этого надо аппендить саму rbkp, структуру интерфейса передачи и т.д. И тогда абстрактный zuonr и там, и там будет одинаковым. И вот тогда такую задачу логично было бы решить со стороны до rw, а не после.

В случае со сбытом напрямую сопоставляемых полей с FI почти что нет, он зверь такой, по своим законам живет.

Ну а тут, так... просто предложил как вариант. Мы люди простые, в сбытовых экзитах не сильны

Спасибо большое!)

А разве это не стандартная настройки копирования документов - VTFL?

Для заголовка целевого и исходного документа задается правило копирования поля "Присвоение".

Допустимые значения:
A Номер заказа на поставку клиента
B Номер заказа клиента
C Номер поставки
D Внешний номер поставки
E Текущий номер фактуры
F Внешний номер поставки, если он есть, либо номер поставки

Хелп к полю:

You can find the allocation number under additional information in the (document) line item that is forwarded from

SD to FI. If the field was not filled in the order, you can determine

the content of the field in this step:
1. A:Customer purchase order
2. B:Sales order number
3. C:Delivery number
4. D:External delivery number
5. E:Actual invoice number
If you do not make an entry and the field is not filled in the order, the field remains empty.

If you would like to link the delivery to invoices in accounting (which is necessary in the self-billing procedure), enter 'C' for the relevant invoices.

Note

A reference number is available in addition to the allocation number. Make sure, when using the two fields, that they agree. As a rule, use the assignment number in the cases described above if the reference number is used for the invoice list number in invoice lists.

For more information, see the field documentation for the reference number.

Exception: Cancellation

The settings always take precedence. This means that the values from the billing document are ignored. A blank settings in this case means that the billing document has been copied. Please note that as of 3.0D, cancellation can no longer be controlled via copy control. You carry this out in the billing type table of the document to be cancelled.