Подскажите, пожалуйста, как настроить фактуру чтобы делалась проводка с кодом ОГК.

Например Требование Авансового Платежа делается с кодом "F". А при выравнивании этого требования делается проводка с кодом ОГК "А"

Я хочу настроить фактуру так, чтобы делалась проводка с моим кодом ОГК (например, "#"). Но что-то не могу найти где это делается.

Ручками проводку такую сделать могу, а вот фактуру настроить не получается.

А для чего это надо? Если просто перенести долг на другого дебитора и фактура уже создана, то можно через транзакцию FI: F30 со ссылкой на созданный документ фактруры.