Всем доброго дня!

Проблема с формированием сводной счет-фактуры. Система не создает ее даже в том случае если поставка по нескольким заказам одна. Копирование из документа в документ настроено. Материалы одинаковые, виды материалов тоже. Даже даты одинаковые. А она все равно из одной поставки две фактуры стряпает. То есть на каждый сбытовой заказ.
Моделирование не помогает, никаких ошибок не выдает

Чего еще можно сделать, подскажите...

Можно посмотреть на Анализ разделения, выделив две фактуры в списке перед сохранением.

Какое правило используете при копировании?

Все. Проблема решена. Системе не нравилось пустое поле присвоения.

Огромное спасибо !!!

А можно настроить 1 строчку в фактуре на несколько поставок ? Если заказ/контракт один?

можно , но не советую. У нас была настроена такая фактура(точно не скажу как , консультант настраивал) . но честно говоря много геморра с ней и было и есть. самые заметные из них это сторнирование ну и конечно поток документов нельзя будет просмотреть , по понятным причинам , а это потом плачевно отражается на многих собственных разработках. так что стоит ли это всего того что вы получите в дальнейшем ?

Бухгалтерия требует 1 строчку на один материал %)
Попробуем решить вопрос на уровне печатной формы и запугать последствиями, но не уверен что выйдет

Если им нужна одна строчка по каждому материалу в фактуре (что, вроде, логично), тогда зачем вы объединяете
в одну фактуру несколько поставок/накладных? IMHO, правильное соотношение в данном случае будет "1 накладная : 1 счет-фактура".

У нас на 1 заказ отгружается в несколько машин, на каждую машину делается своя поставка. Заранее количество машин/поставок не знаем, поскольку клиент забирает в свой транспорт.

После отгрузки заказа нужно сделать одну сводную фактуру (как правило дневную) на отгруженное количество. Если будем делать на каждую поставку/машину свою фактуру, тогда будут миллионы фактур и страшный бардак.

такой же случай был , просто у нас вагоны были . можно не делать много счет-фактур , а сделать одну но с тем числом позиций сколько и машин , но в нашем случае даже этот способ не подошел. попробуйте этот вариант , такая фактура делается через VF04 (для информации)

А можно поподробней почему не подошел вариант с многострочной фактурой? Мне интересно куда еще можно упереться кроме печатной формы? Может еще где полезет ?

А накладная у вас на каждую машину? И у бухгалтерии проблем соотношение числа накладных и фактур N:1 не вызывает?
Ну тогда может фактурировать заказ по поставленному количеству? В заказе-то у вас 1 позиция для каждого материала. Или нет?

Предполагалось, что да. Ибо каждая машина должна иметь на борту комплект документов: накладная и ТТН.
Счет-фактура там не обязан быть.


Пока-что не вызывало, но подозреваю, что они еще просто не поняли что такое соотношение будет иметь место

Почему-то от этого варианта отказались, сейчас буду выяснять почему %)

Это же на уровне типа позиции заказа настраивается? Тип фактурирования помоему %)

Вдруг не заметят?


Ну да. Какой-нибудь "G" в этом поле. Ну и управление копированием Заказ - Фактура.

Уже заметили, но говорят это нормально и их устраивает.


Вот про G я уже вычитал и настроил. Только вот пытаюсь в vf01 сделать фактуру к заказу, он мне говорит что тип позиции с типом позиции фактуры F2 не фактурируется. Не могу сообразить в чем дело ?