в каких таблицах лежит номер финансовой фактуры созданной по сбытовой?

посмотрел vbrk там поля Номер док-та, финанс год и период проводки пустые.

Номер сбытовой фактуры попадает в поле "Присвоение" (по умолчанию, если у вас Финансы ничего не перенастроили) позиции таблицы BSEG, плюс там есть еще поле "Заказ клиента" (а имея один документ в цепочке сбыта, остальные ты всегда вытащищь по VBFA). Т.е., в целом, надо искать не финансовую по сбыту, а наоборот.

Еще можно воспользоваться ФМ AC_DOCUMENT_RECORD, в качестве параметров импорта указываем номер сб.фактуры, ссыл.тип "VBRK", в ответ получаем ссыл.документы к сб.фактуре, в т.ч. и бух.документ.

Примерно так:

data: s_dialog like boole value ' ',
i_documents like acc_doc occurs 0,
p_vbeln like vbrk-vbeln.

p_vbeln = <Номер сбытовой фактуры>.

CALL FUNCTION 'AC_DOCUMENT_RECORD'
EXPORTING
I_AWTYP = 'VBRK'
I_AWREF = p_vbeln
* I_AWORG = ' '
* I_AWSYS = ' '
* I_AWTYP_INCL = ' '
* I_AWTYP_EXCL = ' '
* I_BUKRS = ' '
* I_VALUTYP = '0'
X_DIALOG = s_dialog
TABLES
T_DOCUMENTS = i_documents
* EXCEPTIONS
* NO_REFERENCE = 1
* NO_DOCUMENT = 2
* OTHERS = 3.

всем большое спасибо !!!

Ищи в таблице BKPF

Да, вот что интересно, есть индекс счетов-фактур VRKPA в разрезе ролей партнеров и что-то такое в разрезе материалов, а есть чего-нибудь такое же но в разрезе контрактов (может путаю терминологию, но это VBAK тр-ция va42)? Т.е. мне нужна отчетность с группировкой по контрактам с определенным видом контракта, и если идти от контракта -> план фактур. -> проведенные фактуры -> FI должно получиться быстрее.

Кстати, почему в упомянутой выше VRKPA могут не заполнятся номера документов FI?

Кстати, склероз меня мучает, забыл в пред. посте спросить. Как перейти от счетов-ф. к оплате? Оплата проводится через FI. Нет, я конечно понимаю что можно например через выравнивание, но это же чисто FI-ная фенечка. А обратная связь с SD будет? Как-то же должны люди в сбыте понимать что счет оплачен, можно поставку делать, или что все обязательства по контракту выполнены и можно забыть про него как про страшный сон?

Если это еще кому-то нужно - можно посмотреть ФМ RV_ORDER_FLOW_INFORMATION.

Здравствуй SD

Поле "Присвоение" со стороны FI, это все понятно.
Немного видоизмененый вопрос: поле "Присвоение" непосредственно в SD-фактуре (F2), по умолчанию его значение = номеру фактуры. Насколько необходимо именно такое значение этого поля и с чем это связано, возможные последствия его изменения на другое значение ?