Добрый день.
Существует необходимость реализовать следующий процесс:
Есть авансовый платеж в валюте (FI-документ).
В месяце отгрузки создается Заказ, Поставка, Отпуск материала.
2-4 следующего месяца определяется цена реализации и может быть создана фактура с датой проводки соответствующей дате отгрузки.
При этом необходимо чтобы на дебиторе была позиция полностью соответствующая сумме аванса (и в рублях и в валюте, курс - на дату аванса), а при наличии большей суммы фактуры - вторая позиция на дебиторе с курсом на дату отгрузки.
Как возможно реализовать две фактуры по одной позиции поставки?
При этом Заказ, Поставка, Отпуск материала делаются до определения цены и нельзя создать разные позиции или разные документы.
Нельзя применить средний курс и указать желаемый рублевый эквивалент к валютной составляющей фактуры.
Нельзя использовать две позиции дебитора в одном документе.
Возможен более сложный вариант, когда есть три поставки с разными датами и необходимо частично подогнать их под сумму аванса, а остальное отфактурировать по курсу на последнюю дату месяца.

Какие могут быть варианты кроме создания в потоке нового заказа с разделенными позициями и его фактурированием?

Обсуждения этого вопроса в форумах по SD и FI
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%E0%ED%F1
http://sapboard.ru/forum/viewtopic.php ... 2%E0%ED%F1

Это я читал.
Поэтому и перечислил ограничения:
Нельзя применить средний курс и указать желаемый рублевый эквивалент.
При создании заказа нет возможности ссылаться на аванс, а при регистрации аванса - на заказ.

Если читали, то лучше было поднять старую тему, а не создавать новую.

Не понятно, почему нет возможности прописать в системе ссылку между авансом и заказом. Ведь какой-то из этих документов вводится в систему первым, значит к моменту ввода второго документа номер первого уже известен.

В принципе, если стоит задача создать две позиции фактуры для одной позиции поставки то она, наверное, решаема.
1) Прописываем для вида заказа два вида фактуры - обычный и внутреннего перерасчета.
2) Пишем на АБАП код, который при копировании поставки в обычную фактуру копирует в стоимость позици сумму аванса, а при копировании в фактуру внутреннего перерасчета - находит разницу между суммой аванса и стоимостью первой фактуры.
Правда, вот тут-то вам и понадобится веденная ранее свзяка позиция заказа - позиция аванса.